钢铁企业规划发展部2020工作总结及2020工作计划（全文）

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　钢铁企业规划发展部 2018 工作总结及 2018 工作计划 第 1 页 钢铁企业规划发展部 8 2018 工作总结及 8 2018 工作计划 进入 20**年以来公司面临的严峻市场形势并未得到改善，在国内钢铁业产能过剩压力凸显的大环境下，公司上下齐心取得了生产稳定、业绩良好的可喜成绩。围绕公司生产经营方针，我部认真贯彻公司 20**年工作会精神，狠抓投资项目管控，持续优化企业运行管理，稳步推进信息化项目实施、做好网络信息运行安全，大力降低公司独家议标占比，在工作中牢记服务企业、服务基层，持续改进各项工作。在兄弟部门的大力支持下，在部门全体人员的共同努力下，较好的完成了各项工作，现将 20**年主要工作完成情况总结如下：

　一、2018 年工作总结 一、围绕公司降本增效目标，规划与投资管理工作重心进一步下移。

　(一)加强投资管理控制，为公司降本增效目标实现奠定基础。

　 20**年，公司新开工项目原计划总投资 7000 万元，其中重点技改项目计划投资 3000 万元;一般技改项目计划投资 4000 万元。根据公司的发展形势需要，增加了两个重点技改项目，共

　钢铁企业规划发展部 2018 工作总结及 2018 工作计划 第 2 页 追加投资 9588 万元。在钢铁行业不景气，市场持续低迷的情况下，如何将全年投资费用控制在计划以内，并有效地利用这部分投资为公司创造更多效益。我部将加强项目的投资管控，并把“节能创效”项目的实施作为本年度项目投资的重点。

　1、以重点技改项目的管控实施为载体，实现公司节能创效战略。

　(1)高效高质完成 3#电动风机项目，为公司增产创效保驾护航。

　 3#电动风机建设项目计划投资 3000 万元，项目自年初开始启动，我部配合营销部于 1 月份便完成了风机成套设备的采购工作。2 月初联络设计院进行实地勘查，及时向公司领导汇报项目实施进度，并积极组织业主单位及相关部门进行方案研讨，3 月上旬确定了风机建设选址方案。

　该项目原计划 10 月份设备到货，年内建成投运。但 4 月初，2#汽动风机发生事故，无法完全修复，且 3#汽动鼓风机备用能力有限，为最大限度的降低对生产的影响，公司将 3#电动风机的设备到货时间提前到了 6 月底。因而为保证工程建设工期，施工图的出图计划必须提前 4 个月。经过我部多次协调和努力，在设计院极力配合下，按 5 月中旬完成桩基图设计、

　钢铁企业规划发展部 2018 工作总结及 2018 工作计划 第 3 页 6 月中旬完成所有结构图设计、7 月中旬完成全部施工图设计的节点控制出图进度。目前，施工图的到图情况完全满足工程施工进度要求，未出现任何影响工期的情况。3#电动风机 9 月15 日建成投运，高炉鼓风量由原来 2850m3/h 可提高到3150m3/h，顺行后，可给公司增产 200-300 吨铁/天。

　(2)科学论证高炉脱湿鼓风项目，为公司降焦创效提供助力。

　 经过鼓风机和热风炉进入高炉的热风，其水分含量和温度对高炉运行有着直接影响。我司地处粤西，平均气温高、相对湿度大。尤其是夏季的高温多雨季节，即使在同一天内，由于气温和相对湿度的变化，大气湿分都可能会发生较大变化。采用高炉脱湿鼓风技术，可以使鼓风空气状态全年恒定，四季如冬，从而避免气象变化对高炉的影响，使高炉炉况稳定、高产顺产并节能降焦。

　为做好项目的前期调研摸底，4 月至 5 月份组织 4 家单位进行了技术交流，对项目的可行性进行充分论证，并对其中 3家单位在莱钢、衡管、韶钢、重钢、沙钢等兄弟单位的业绩进行了实地考察，从而确认项目的效果和效益。该项目 9 月上旬完成招标，最终中标价格为 2388 万元，建设工期 5 个月，将

　钢铁企业规划发展部 2018 工作总结及 2018 工作计划 第 4 页 于 20**年 2 月建成投运。在评标过程中，对各单位的技术方案进行严格评审，优选了两级脱湿+空气回热装臵的工艺流程。经过“初冷—深冷”两级脱湿后，空气经回热装臵加热升温后进入鼓风机，使绝对湿度控制在 6.8-10g/Nm3。按含湿量每降低 1g/m3，焦比降低 0.8kg/t 测算，一年节能效益可达 1500余万元。

　(3)做好能源二次利用，项目投资立足于为公司预期创效。

　 随着公司管理、操作水平的提高，以及 3#电动风机的投运，厂内煤气的富余量平均达到 5 万 Nm3/h 以上，最高达到 10 万Nm3/h。钢铁行业在当下激烈的市场竞争环境中利润水平很大程度上取决于利废能力。为了能够最大程度的利用厂内二次能源，经过方案设计及初步设计等阶段的审查研究，公司最终决定按照炼钢饱和蒸汽、富余高炉煤气分别配臵发电机组的方式组织项目实施。

　高炉煤气发电项目，与一、二期高炉煤气发电项目配臵保持一致，在热电站区域扩建 1 台 130t/h 煤气锅炉及 1 套 25MW汽轮发电机组。为降低投资费用，改变一、二期独家议标的模式，邀请 4 家单位进行招标。10 月底已完成招标，中标价格为 6868 万元，较二期总包价格降低 1000 余万元。建设工期

　钢铁企业规划发展部 2018 工作总结及 2018 工作计划 第 5 页 10 个月，预计 20**年 8 月初建成投运，年外供电量可达 1.8亿 kwh。

　炼钢饱和蒸汽发电项目，经过 2 次方案设计审查、2 次初步设计审查，并到韶钢、新余钢厂进行考察，最终确认工艺流程为：饱和蒸汽经 560m3 蓄热器稳流稳压后进入 30t/h 蒸汽过热炉器(带 8t/h 自产蒸汽)，过热炉将饱和蒸汽提高到 430℃，然后进 6MW 汽轮发电机组进行发电。预计项目投资额为 3500万元左右，年外供电量为 4300 万 kwh。

　(4)不断改善职工工作环境，为实现清洁生产努力。

　为改善现场职工的工作环境，确保职工的身体健康，公司拟实施原料场新增除尘设施项目。该项目已于 9 月下旬完成初步设计审查，11 月下旬逐渐组织项目前期技术交流，为下一步招标工作的开展奠定基础。

　2、抓好一般技改项目实施，夯实投资管理基础工作。

　20**年，我部进一步贯彻公司“服务企业、服务基层”的工作宗旨，积极转变工作思路，变被动为主动，力求高效推动一般技改项目的实施。

　(1)主动调研，有序推动。2 月初，逐个走访了炼铁厂、炼钢厂、轧钢厂、能源中心及物流中心等二级单位，对各单位

　钢铁企业规划发展部 2018 工作总结及 2018 工作计划 第 6 页 20**年拟实施的技改项目进行全面细致的调研，准确掌握基层的需求，认真交换各个项目的立项意见。通过沟通交流，我部与二级单位对项目的实施意见基本达成一致，为项目的有效实施奠定了良好基础。3 月初，将年度技改项目调研情况进行整理，编制了“20**年度一般技改项目实施计划”，按季度推进项目的实施。每季度初，要求科室成员主动与各单位联系，协调立项时间，明确项目实施的初步方案，确保项目按计划节点有序实施和推进。

　(2)积极推进节能项目。钢铁市场持续低迷，企业内部挖潜创效显得尤为重要，为此我部积极推进节能项目的实施。一季度，组织了“二次能源综合利用”的专题讨论，并多渠道收集整理了转炉烟气余热饱和蒸汽发电、转炉干法除尘、加热炉余热利用、高炉冲渣水余热利用等节能项目的资料。二季度，立项实施了边坡水回收利用、江边水站加装变频装臵等节能项目。5 月份边坡水回收利用已完成施工，预计年回收水量在 50万 m3 左右，每年可节约成本 30 余万元。8 月份江边水站变频装臵投入运行，预计年节电量在 130 万 kwh，每年可节约电 70余万元。

　(3)严格过程把控，降低投资费用。对于一般技改项目坚持做到“四严格”，即严格控制项目数量：按照“降本创效”

　钢铁企业规划发展部 2018 工作总结及 2018 工作计划 第 7 页 的原则，对可以缓上或取消的项目一律不予立项;严格控制投资费用：做到核准项目费用，投资计划偏差控制在±10%以内;严格控制设计变更：加大与设计单位的交流力度，确保设计图纸及设备清单准确、及时到达，提高设计的准确度，减少设计变更：严格控制现场签证：对需要进行现场签证的项目，做到与相关部门一起到现场对工程量进行核实，不留余地。对因施工单位自身原因而需增加的工程量，坚决不予认可，从而控制投资费用。

　据统计，1-11 月份我部接收各单位立项申请及设计联络单 105 份，经审核后，同意实施的项目控制为 75 项，共下达投资计划 2600.58 万元。根据实际情况，暂缓了炼钢厂更换煤气大水封等项目，仅煤气大水封一项就控制投资费用达 150 万元。

　截止 20xx 年 11 月份，公司自年初累计完成固定资产6090.2 万元，自项目开始累积形成固定资产 542291.6 万元。

　(二)准确把握钢铁行业形势，不断提高公司规划管理水平。

　 “十二五”时期，随着城镇化水平的不断提升以及保障房建设的全面铺开，国内建筑材需求仍将有所增长，但增速放缓，增长空间有限，且结构会进一步优化，高强、耐蚀、减量、长寿

　钢铁企业规划发展部 2018 工作总结及 2018 工作计划 第 8 页 命的节能高效钢材需求将不断增加。因此，根据国家钢铁行业宏观形势变化和新钢铁自身发展实际，按照华菱集团以及集团公司的安排，我部对公司“十二五”发展战略和规划进行了中期调整和完善，完成了新一轮三年滚动规划的编制。

　1、规划目标进一步清晰。

　公司十二五期间将实施三期工程项目，三期工程项目计划投资 18 亿元，三期建成后公司将形成 400 万吨钢综合生产能力。三期竣工后可实现年销售收入 150 亿元，利税 17.75 亿元。在二期工程后以建筑材为主的基础上，产品将适当增加高碳钢、冷镦钢等高附加值产品，最终致力于将新钢铁打造成为华南地区线棒材生产引领者。

　2、三期主要建设内容进一步明确。

　180m2 烧结机一台及脱硫、余热发电等配套设施、1250m3高炉一座、120t 转炉一座、5 机 5 流连铸机一台、60 万吨单线高速线材生产线一条、三期原料场扩建，以及配套的能源公辅等设施。三期工程投产后，公司棒材产量将达 160 万吨、线材达 180 万吨。公司三期项目的具体实施时间还需根据国家政策及市场行情而定。

　(三)抓好设计管理，满足公司生产需求。

　钢铁企业规划发展部 2018 工作总结及 2018 工作计划 第 9 页 1、全年与中冶南方、中冶武勘、武汉都市环保、中冶南方(湘潭院)等相关设计院签订设计合同五份，合同项目包括了关于 3#电动鼓风机建设工程设计项目、220 千伏变电站加装电容隔直装臵工程设计项目、工厂站边坡 35#桩至 46#桩区域勘测设计项目等内容。

　2、全年组织完成高炉煤气发电、炼钢饱和蒸汽发电、原料场新增除尘设施等项目的方案设计及初步设计的审查，以及高炉脱湿鼓风项目的初步审查工作。

　3、到目前为止，全年累计共到图 148 套，其中设计变更39 份。到达的主要图纸包括 3#电动鼓风机建设工程、马水生活区多功能体育馆建设、边坡山泉水回收利用项目、一棒加热炉大修项目、生铁块卸车线新建防雨棚等施工图。

　4、全年协助工程部完成维检项目设计 8 项，主要有生产厂房屋面加固、一棒加热炉大修方案、钢渣处理间挡渣墙大修方案、炼铁混匀粘性料线改造方案等。

　5、根据近来新增的项目、设计变更，委托中冶南方完善总图内容，制定了公司总平面布臵图 4.0 版。

　(四)大力推进征地协调管理工作 1、外部铁路

　钢铁企业规划发展部 2018 工作总结及 2018 工作计划 第 10 页 针对 20xx 年遗留的收尾问题及今年上半年雨季来临后导致部分区域引发新问题，及时做好如下协调工作：

　(1)根据 20**.11.27 日铁路会议纪要求完成外线铁路收尾相关协调的工作，并对相关资料进行留底存档。经与阳阳铁路进行洽谈，签订岗美站信号机弯道处砍树协调协议。

　(2)前两年，大部分整改完后的问题经雨水冲刷，部分区域出现反复的情况。针对政府提出岗美站第一个水涵排水问题需要解决的事宜，组织工程部、设计院、当地政府部门在现场进行确认，经核实，该处我司是按照原阳阳铁路排水涵进行的顺接，不属于公司的施工范畴。针对铁路收尾工作未完成的部分，由于大部分已超出公司的协调范围，起草相关报告递交市政府协调解决。

　2、厂内征地 经相关部分的积极配合，顺利完成三山公司缺少用地、马水生活区排水管堵塞等零星协调问题。关于 840 亩地的用地协调，经多次努力，但政府动作力度一直不大，导致该区域的用地协调进展一直较为缓慢，目前只拆除房屋一栋，由于围墙一直未能拆除导致排水涵仍不具备施工条件。

　钢铁企业规划发展部 2018 工作总结及 2018 工作计划 第 11 页 另根据领导指示，已起草了“关于公司用地结算的报告”递交市政府，并协调国土局完成相关用地面积的测量，力争今年底完成公司用地结算问题。

　二、做好企业运行管理基础工作，持续优化公司管控体系。

　(一)根据生产经营实际情况，做好关键绩效指标运行效果评估，确保指标的准确性和激励性。

　一是在绩效管理执行过程中，注重调查研究，坚持实事求是，坚持“回头看”。一季度末，根据钢铁料消耗指标实际完成情况，适时调整了年初指标(1084kg/t 下调到 1080kg/t);5月份，根据烧结余热发电项目投运情况，将烧结余热发电量纳入能源中心年度自发电量指标考核;8 月份，适时调整了能源中心、物流中心绩效考核办法，提高了自发电量、铁路运量等指标的绩效基数和加分幅度。调整后绩效管理办法对促进自发电量、铁路运量的提升起到了积极的引导和激励作用。能源中心 10 月份自发电量达到 5327 万 kw.h，物流中心 9 月铁路运量达到 27.52 万吨，均为公司历史最好水平。二是根据公司“以产定销”的销售基本原则，在激励政策上积极应对，通过“产品品种结构创效”绩效指标的优化以及“销售订单一单一议”、“公司产品进入省级重点工程”等专项考核办法的制订，鼓励销售工作积极对接市场，以“一单一议、量价锁定”等销

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