审判质量自查报告6篇

审判质量自查报告6篇审判质量自查报告　武隆仙女山木里小镇1期工程在建项目自查自纠报告　我司所承建项目位于仙女镇木里小镇1期工程所属5.6#楼装饰部分。　现主要分项包括：　屋下面是小编为大家整理的审判质量自查报告6篇,供大家参考。

篇一：审判质量自查报告

　我司所承建项目 位于仙女镇木里小镇 1 期工程所属5.6#楼装饰部分。

　现主要分项包括：

　屋面瓦、 外墙抹灰、 文化石、 外墙涂料等分项工程。

　在这期间， 由项目部组织相关管理人员及各班组组长进行相应分项质量检查， 并作如下总结：

　一、 屋面瓦分项：

　1、 屋面瓦个别情况底灰不饱满， 略有松动， 出现翘板情况。

　问题处理：

　在过程中对每坡屋面所铺设瓦进行选择性扳试及观察， 对收头灰的清理有效的防止翘板现象出现。

　2、 屋面瓦搭盖问题：

　问题处理：

　因屋面瓦在铺设过程中很容易出现瓦与瓦间距不一致， 应在铺设过程中随时校验基线的平行度， 能有效保证瓦面的一致性。

　二、 外墙抹灰分项：

　 1、

　个别情况出现空鼓。

　 问题处理：

　首先提前 1 天要对墙面作淋湿处理， 保证次日操作过程中不会出现灰浆过早干掉与墙面出现分离现象，随即出现空鼓现像， 其次在过程中必须对混凝土面作水泥浆

　刷面， 保证工序的完整性， 保证出现空鼓出现的机率。

　其次是在工人操作过程中，

　 2、 不同材质之间出现裂缝

　问题处理：

　首先保证不同材质之间是否有布网拉接， 其次是工人在操作过程中是否有操作或用力不当造成。

　三、 外墙涂料分项：

　1、 外墙涂料在基层腻子涂刷过程后， 要对角部或边部不容易看出的部位仔细检查并用砂纸打磨。

　2、 不同颜色的涂料要仔细涂刷， 不要涂过区域， 不能把涂料喷洒到门窗及文化石上。

　 重庆渝仁建筑工程安装有限责任公司

　 2011 年 09 月 18 日

篇二：审判质量自查报告

　6m 宽道路总长度 8984.3m；9m宽道路总长度 585.8m；12m宽道路总长度 1252.2m及附属人行道。道路均为沥青道路。一、建立健全组织机构，制定和进一步完善各项管理措施 。1、建立健全了安全管理组织机构体系，设置专（兼）职安全员对现场进行管理，实现了横向到边、竖向到底，不留死角的安全管理。2、同时制定了 2018年施工重点工作，明确了指导思想和工作目标。3、加强了安全管理工作，使安全责任落实到每个作业人员身上，以此增强每个作业人员的安全生产责任感，使安全责任落到实处。4、为保证安全施工生产秩序的进一步技术化、规范化，先后完善了各项管理规定制度措施及各项应急救援预案， 使项目部安全管理工作进一步规范化、 制度化。5、完善更新了各项检查制度等制度。二、加强各项日常管理工作的扎实开展，发现问题，及时整改1、及时传达学习上级有关安全、质量的通知。严格执行“十不准”。对口检查制定措施履行建设项目全面管理责任。2、定期安全检查，及时消除事故隐患积极开展预防性的安全监督检查工作， 把安全工作做到了警钟长鸣、 常抓不懈。项目部由项目经理定期带队组织进行安全隐患排查活动， 发现重大安全隐患制定专项治理措施、 专人负责落实整改， 保证了各项安全规章制度的落实和施工生产的顺利进行；3、项目部专职安全员和各协作队专职或兼职安全员进行日常巡视、监督，对在检查中发现的安全隐患、 事故苗头， 及时制定纠正和预防措施， 把各类安全隐患消灭在萌芽状态中，有效的遏制了各类安全事故的发生。4、加强施工现场的安全文明管理项目部及时检查、督促各施工点、面的安全文明施工，做到材料设施堆放整齐，废物废渣及时清理。

　加大费用投入， 购买合格完善施工现场各类安全防护设施及警示标志。

　道路平整畅通， 给作业人员创造了一个安全、 良好的工作环境，

　2 对保证安全生产起到了很大的促进作用。5、项目部每月组织召开安全质量大检查活动，加大处罚力度有效解决了专家提出的问题和建议。6、项目部始终坚持 “安全第一 预防为主 综合治理”施工方针。制定了 2018年班组长及员工培训计划并严格落实， 定期对各工作进行安全教育大大提高了员工安全意识。三、加强安全投入，确保施工生产顺利开展1、建立实验室，有效确保了施工安全质量。时刻监督工程原材料安全质量管理，定期对工程的主要原材料进行检测、验收。2、加大安全投入，为施工生产提供安全可靠的硬件保证制作安全警示牌， 安全宣传横幅等提高了硬件设施水平， 提高了施工人员的安全意识。3、认真落实安全奖惩制度对工作中的两种典型进行重奖重罚， “三违”行为及时纠正处罚，对“三违”起到了有力的警示作用，建立了良好的安全工作秩序。四、存在问题施工现场个别路口没安全标识牌。五、自检自查总体评价通过开展本次自检自查活动，我们认识到我们的安全、质量工作跟 2018 年工作目标还有很大距离， 但我们会持之以恒的精神加以完善和解决。

　使施工区安全、质量不断改进，向更高的标准迈进，迎接上级领导的检查。路桥分公司小保当项目部2018年 6 月 1 日

篇三：审判质量自查报告

　本次结合闽企[ X XX]23 号文精神，按 照 照省队关于 调查数据质 量 量自查工作的统一部署， 我 我队在队长的直接组织和 领领导下，总结过去的经验 ， ，查找工作中的不足，并 结 结合现实的实际情况，将 提 提高数据质量的工作推向 了 了另一个高潮。

　一 一、本次自查工作的组织 方 方式

　对于本次 数 数据质量自查工作，我队 自 自上而下都十分重视。队 长 长亲自召集专业人员讨论 了 了相关的事项。

　1 1、过去为提高质量所施 工 工作的回顾

　1) 、 、我们进行了三次大规模 的 的样本扩充及轮换工作。

　在 在抽样调查中，样本点的 代 代表性直接影响调查数据 的 的质量。“大型企业极少 ， ，小型企业占绝对多数” 是 是 市企业的特点，在样 本 本未调整前经常出现一家 企 企业影响整个宏观走势的 现 现象，为此我们利用基本 单 单位普查等资料为依据对 样 样本点进行科学的甄别， 先 先后三次充实了样本点， 样 样本数量由起初的 88 家 扩 扩充到了 335 家，滤布 在 在一定程度上反映了 企 业 业的实际情况，提高了样 本 本的代表性，数据质量得 到 到了较好的控制和提高。

　2)、我们更新 和 和完善了调查方式方法

　 为了从源头上加强 对 对数据质量的控制，针对 我 我市调查扩点、

　成倍增加 工 工作量和人力物力不足的 矛 矛盾，从实际情况出发， 充充分利用现有的县级联络 员 员系统，一是改过去集中 催 催、收、审、录的调查方 法 法，创造条件把整体工作 分 分成有机的若干部分由各 县 县分开承担，对县级联络 员 员进行业务培训和工作指 导导，不断提高他们的工作 积 积极性和业务水平，增强 了 了数据的源头控制力量。

　二 二是队内分工协调，重点 抓 抓好市直单位调查点的资 料 料搜集、审核录入工作， 把 把好质量关。

　3 ) )、我们加强了与数据和 相 相关数据的对比论证。

　数据是否能反映 实 实际，应该通过多方对比 来 来论证。我们在工作中一 是 是加强专业间的沟通和协 调 调，以相关专业的数据验 证 证走势，二是努力把握经 济 济形势，通过直接感观来 验 验证数据质量。三是通过 了了解全国、全省及各地市 的 的 形势来分析数据质量 。

　。

　4)、我们加 强 强了调查工作力量。

　调查工作力量的相 对 对不足对 工作也有一定 的 的制约作用，为此，我队 具 具体承担 调查工作的干 部 部由一人增加到二人，同 时 时配置并完善办公条件和 设 设备。以工作岗位考评责 任 任制为基础，促进工作的 有 有效开展。

　5) 、 、加强历史资料的归档管 理 理。

　我队非常重 视 视 调查历史资料的管理 ， ，每季都按照档案管理的 原 原则，将报表全部收齐并 分 分门别类整理同时装订成 册 册以备后查。

　6 ) )、坚持企业回访制度。

　我队与企业保持 经 经常性的沟通，坚持电话 采采访和实际走访相结合， 对 对报表中反映出来的问题 进 进行深层次的了解，仔细 倾 倾听企业的需要和要求， 尽 尽最大力量把握企

　业经营 动 动态，并主动帮助企业向 上 上级反映一些实际问题， 赢 赢得了企业的信任也提高 了 了数据质量。

　2 、 、本次自查工作的实施方 式 式

　本次自查活动 正 正值 XX 年第二季度 季 报 报之时，我队决定以本季 季 季度报表质量审查为出发 点 点，针对报表中表现出的 特 特殊问题，结合本季调查 实 实施过程中反映的不足因 素 素，通过对以前工作的经 验 验总结，大范围、多角度 、 、深层次地开展 数据质 量 量自查自纠活动。

　 本次自查工作的实施过 程 程如下：

　1)、 于 于 6 月 12 日利用我队召 开 开县级联络员专项调查会 议 议的机会，在会上对联络 员 员再次强调提高数据质量 的 的重要性、质量控制方法 以 以及本次质量自查的精神 和 和意义。

　2)、 6 6 月 17 日起对二季度报 表 表进行审核，结合审核结 果 果有针对性地进行处理， 进 进一步了解企业填报报表 的 的方式，重点审核企业填 报 报日期及报表填制的完整 性 性。

　3)、6 月 2 20~25 日期间通过电 话 话加强企业回访工作，进 一 一步从宏观上了解行业运 行 行动态，倾听企业实施调 查 查工作中所遇到的困难和 不 不足，尽力帮助企业解决 实 实际问题。

　4) 、 、7 月初电话通知各县联 络 络员，通报二季度 调查 中 中所存问题，并做好记录 。

　。

　二、本次自查 结 结果汇总

　通过本 次 次质量自查，我们对结果 简 简单总结如下：

　1 1)、通过了解，我市很 多 多企业都是老板或相关负 责 责人亲自填报调查问卷， 有 有一些企业因客观因素的 影 影响由统计人员填报，但 大 大都经过了负责人过目审 查 查。

　2)、在年 报 报报表中，个别企业分不 清 清自己企业的

　性质，工业 滤 滤布“企业规模”和“注 册 册类型”有时填报出错， 通 通过我们了解和纠正，此 问 问题得到了较好的解决。

　3)、部分报表 填 填报不完整。报表的真实 性 性和完整性一直是我们抓 报 报表质量的重点之一，报 表 表的真实性在我市已得到 较 较好的反映。但由于各种 客 客观因素的影响，报表填 报 报不完整一直无法完全杜 绝 绝，主要表现为责任栏的 填 填报，其主要原因是企业 对 对此填报项不重视，认为 其 其对数据质量无关紧要。

　这 这同时也提醒我们要继续 加 加强对企业统计工作的指 导 导。

　4)、企业 填 填报时间。我市企业 调 查 查时间已基本符合调查制 度 度的要求，但个别企业为 方 方便自己，把报表同别的 时 时间相近的专业报表同时 上 上报，致使上报时间稍有 提 提前的现象仍然存在，通 过过我们反馈和提醒，此现 象 象有了较大程度的改观。

　5)、县级企业 报 报表中有时表现为企业家 对 对报表指标及指标之间的 关 关联关系不很熟悉，导致 报 报表出现逻辑性错误。以 后 后的工作中我们应继续加 强 强对县级联络员的业务培 训 训，通过联络员对企业的 宣 宣传来提高报表质量。

　 三、本次自查工作 的 的启示

　通过本次

　 调查质量自查自纠活动 ， ，我们进一步认清了 工 作 作中所存问题及引起问题 的 的根源，对我们以后的工 作 作提出了新的要求。此次 活 活动对我们的工作也有一 定 定的启示作用：

　1 1)、要进一步加强企业 的 的统计培训和宣传工作， 要 要通过帮企业解决或反馈 实 实际运行中的问题来提高 企 企业对调查的支持度。费提供

　2)、加 强 强资料开发，提高 调查 的 的

　社会影响力从而从根本 上 上提高调查在社会地位。

　3)、我们所采 取 取的 调查分块操作方式 是 是符合实际的，但在调查 中 中一定要进一步加强联络 员 员的业务培训，端正他们 的 的工作态度，通过他们来 进 进一步提高企业的配合) 度 度，从而提高数据质量。

　4)、对企业统 计 计人员的工作应多加肯定 ， ，一年一度的表彰是必不 可 可少的。怎样充分发挥表 彰 彰的作用也是我们探讨的 问 问题之一。

　5) 、 、应进一步探究选取样本 点 点的科学性。我们虽然进 行 行了三次样本扩点工作， 但 但样本点与 的实际仍有 一 一定的差距，要根据企业 的 的行业属性、企业注册类 型 型等进一步科学分配样本 点 点。

　《质量自查报告》 来 。欢 迎 迎阅读质量自查报告。

篇四：审判质量自查报告

　按照市委组织部的委托和我局今年的审计计划，依据市纪委、市委组织部和市审计局联合下发的《关于对全市乡局级领导干部经济责任审计的实施意见》的有关规定，我局派出审计组，于 2015 年 10 月 9 日至 10 月 19 日对街道党工委书记某同志的任期经济责任进行了审计。审计工作得到某同志和街道领导及有关同志的积极配合，工作进展顺利，现将审计结果报告如下：

　 一、基本情况

　 街道是市政府下属的局级建制行政机关，共有 16 个编制，实有 16 人，其中行政编 12 个、工勤编 1 个，事业编 3 个。退休 8 人，提前离岗 2 人；内设 3 个科室。某同志任该街道党工委书记并主管财务工作。本次审计的时间范围为 2003年 11 月至 2015 年 8 月，资产和债权、债务的变化情况系用 2003 年年末数字与2015 年 8 月末的数字相比较。

　 街道和某同志对提供的与审计有关的会计资料和其他资料的真实性、完整性、可靠性作出了承诺。

　 为了不影响被审计单位的。正常工作秩序并保证审计质量，本次审计采取了报送审计与就地审计相结合的方式。在审计开始前，进行了审前调查，对审计有关事项进行了公示，召开了被审计单位中层以上干部（含直属基层单位领导）参加的座谈会，设立了监督和联系电话，认真听取和审计了有关方面的情况。审计中严格执行《审计机关审计项目质量控制办法（试行）》和《某市党政领导干部经济责任审计操作规程》，除正常财务资料以外，还查阅并采用了被审计单位相关年度的工作总结等相关资料。

　 二、审计结果

　 （一）主要经济指标

　 1、经费收支情况

　 2003 年至 2015 年 8 月，收入合计 2747120.00 元，其中财政拨款 2540986.00元，其他收入 206134.00 元。同期支出合计 2661428.00 元。收支相抵后，结余85692.00 元。

　2、资产负债情况

　 2003 年债权 306702.00 元，债务 138438.00 元。2015 年 8 月债权 307095.00元，比前期增加 393 元；债务 126041.00 元，比前期减少 12397.00 元，下降 9%；2003 年帐面无固定资产，2015 年 8 月为 85692.00 元（不包括未入帐的办公楼）。

　 3、主要工作完成情况

　 2003 年以来，该街道每年的招商引资任务均为 500 万元，连年超额完成任务，其中 2003 年超额 50%，2004 年超额 12%，2005 年超额 33%。

　 三年来投资 19.2 万元，对街道所辖的 46 条大小巷路全部实现了硬覆盖，其中渣油路 8 条，水泥路 3 条，红砖路 35 条，彻底解决了辖区“行路难”的问题。并且通过种植标准花香路活动、卫生检查评比活动、冬季清雪等工作，保证了辖区的畅通、净化、美化，连年被市里评为城市管理先进单位。

　 在市政府的帮助下投资 40 多万元，完成了两个社区办公用房和庭院的建设；投资 10 多万元，为社区配置了微机、打印机、扫描仪等现代化办公设备；投资4 万多元，在两个社区都建起了图书室，配置了桌椅、书报等；投资 20 多万元，在两个社区建起了健身活动室。以上设施的建设和配置，拓展了社区服务范围，强化了社区功能，繁荣了社会文化，受到群众的拥护和欢迎，也得到上级领导机关的肯定。2005 年被评为吉林市级社区建设示范街道。

　 街道其他各项工作，也都取得可喜成绩。党建工作和精神文明工作年年受到市委表彰；与 18 个企业签定用工合同，开发就业岗位 321 个，输出劳务人员 1480人（含境外 1100 多人），扶持创业成功项目 5 个，扶助微型企业 48 家，办理《再就业优惠证》237 个。小额贷款 52 万元，被评为市再就业先进单位，所辖社区被市评为再就业模范社区；连续八年被市政府评为计划生育先进单位；社会治安秩序明显好转，被市评为“平安街道”；全街道 986 户，2142 人纳入最低生活保障线，阳光慈善超市接到捐赠衣物 2163 件，米面 2000 斤，豆油 300 多斤，现金4000 多元，安置下岗失业人员 5000 多人次，有近 2400 人得到了灵活就业补贴，解决了居民的生活困难，保障了居民的基本生活需求。

　 （二）审计中发现的问题

　 1、违反《现金管理条例实施细则》第六条“开户单位之间的经济往来必须通过银行进行转帐结算”、第七条“结算起点为一千元”和第八条“除本条例第

　六条第（五）、（六）项外，开户单位支付给个人的款项中，支付现金不得超过一千元”的规定，2003 年 12 月至 2015 年 8 月超出规定限额累计 150666.29 元。

　 对此问题，责令对有关工作人员加强教育，防止今后继续出现此类问题。

　 2、帐外资产问题

　 违反《行政单位会计制度》第二十四条“固定资产应当按照取得或购建时的实际成本记账。盘盈和接受捐赠的固定资产应当按照同类资产的市场价格或者有关凭据确定固定资产价值。对固定资产进行改建、扩建，其净增值部分，应当计入固定资产价值。”的规定，该街道现有办公楼因尚有部分工程款未能付清，相关手续不全，所以价值未在资产帐上反映，形成帐外资产。

　 依据上述规定，责令该街道尽快采取措施确定办公楼价值，及时入帐，防止国有资产流失。

　 3、漏缴税款问题

　 违反《中华人民共和国税收征收管理法》第四条第三款“纳税人、扣缴义务人必须依照法律、行政法规的规定缴纳税款、代扣代缴、代收代缴税款。”和国财税［1994］026 号通知关于“单位和个体经营者销售自己使用过的舰艇、摩托车和应征消费税的汽车，无论销售者是否属于一般纳税人，一律按简易办法按照6%的征收率计算增值税”（我市执行 4%）的规定，出售轿车收入 25600.00 元，漏缴增值税 124.00 元。

　 依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十四条关于“纳税人不进行纳税申报，不缴或者少缴应纳税款的，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款。”的规定，责令限期自行补缴所漏税款。

　 4、未执行政府采购规定问题 【篇二】审计质量检查自查报告

　根据组织安排，本人于 20xx 年 12 月至 20xx 年元月担任 xx 镇党委书记、人大主席，20xx 年元月因工作需要调至县水保局工作，根据县审计局审计通知书（x 审通［20xx］11 号）的要求，将本人任期内有关情况报告如下：

　 一、职责范围和分工

　（一）主持党委、人大全面工作，认真执行党的路线、方针、政策和上级指示，确保在全镇得以贯彻落实。

　 （二）加强班子、组织和队伍建设，提高班子和党组织的战斗力，提高队伍的政治、业务素质，坚持任人唯贤的用人路线，选拔任用德才兼备的干部。

　 （三）领导协调乡镇政权机关和群团组织，研究决策全镇经济建设和社会发展的重大事项。

　 （四）全面负责党的建设工作，履行村级组织建设直接责任人的职责，加强以村党支部为核心的村级组织建设。

　 （五）负责全镇的思想政治工作、民主法治建设和精神文明建设等工作。

　 二、任职期间财政、财务收支和工作目标、任务完成情况

　 在县委、县政府的正确领导下，xx 镇紧紧围绕“主攻项目、决战两区、壮大总量、集聚发展”的工作思路，以苏区振兴发展和新一轮扶贫开发工作为抓手，带领和组织全镇广大干部群众抢抓机遇，迎难而上，苦干实干，努力为建设人文、开放、创业、平安、幸福新宁都而不懈奋斗，过去的三年是 xx 镇历史以来发展最快、变化的时期，实现了经济社会各项事业快速健康发展，社会大局持续稳定，群众生活水平显著提高，一个发展潜力的`山区乡镇初步显现。

　 （一）统一思想认识，以苏区振兴发展为契机，全镇经济发展步伐明显加快

　 1、全镇主要经济指标增速创历史水平。三年来，狠抓发展不放松，加强项目建设，优化发展环境，着力推动全镇经济发展。20xx 年全镇生产总值达 14400万元，同比增长 20%；农民人均纯收入达 2498 元，同比增长 10.1%；完成招商引资到位资金 2000 万元，同比增长 8.2%；完成固定资产总投资预计 1200 万元，同比增长 15.6%。

　 2、重点项目强力立足于苏区振兴发展为目标，依托项目建设为经济发展不断注入新的活力。农村危旧土坯房改造、xx 至 xx 公路改造、35KV 变电站建设、“万人千吨”人饮工程管网延伸、规划三路建设、敬老院建设、政府办公大楼建设等一批大项目相继开工建设。

　 3、做大做强特色产业。一是优质稻种植面积达 13000 多亩，总产量达 600万公斤；二是支持和扶助 xx 岩茶叶公司、xx 金叶茶叶专业合作社进步扩大生产规模，20xx 年 xx 岩茶叶公司通过流转 xx 垦殖场的山场，新开发茶园 1000 亩，

　金叶茶叶合作社流转群众山地开发茶园 300 亩；三是大力发展油茶产业，通过组建铭恩油茶种植专业合作社，规划发展油茶 3000 亩。四是积极发展金桔产业，在 xx 村试点种植 100 亩；五是抓好黄鸡生态养殖示范点建设，先在陂下村进行试点养殖，引导黄鸡产业健康发展，目前全镇有黄鸡展业合作社 2 个。

　 （二）坚持以人为本，大力实施民生工程，不断提高群众满意度和幸福指数

　 1、大手笔开展农村危旧土坯房改造工作，积极建设和谐秀美乡村

　 全镇危旧土坯房共 1516 户，20xx 年县安排改造任务 279 户，实际总开工 458户（其中完成一层以上 57 户，主体完工 329 户，维修加固 64 户），大土楼点、老街、茶山咀 3 集中建设点更是以高标准规划起步、严要求建设推进，建设秀美和谐的乡村小区正在逐渐成型。

　 2、教育事业蓬勃发展。在巩固教育强镇的基础上，深入开展“教育质量提升年”活动，全镇学校教学质量进一步得到提升，小学和初中学生入学率均达到100%；加强师资队伍建设，组织了 xx 镇 20xx 年“十大优秀教师”评选活动，进一步营造了教师队伍积极向上的良好氛围；积极改善办学环境，启动了建设一所高标准的九年一贯制中小学校，规划容纳学生 1200 人，占地 45 亩，总投资 1800多万元。

　 3、水利建设稳步推进。“万人千吨”人饮工程投入使用，圩镇、陂下、横照、木坑等沿线群众 1516 户率先用上了洁净、安全的生活用水，编制完成了“万人千吨”管网延伸工程的可行性研究报告，规划保障 800 户群众安全用水；用浆砌石修复了赤坎 150 米水毁河堤，新建了 1 座拦水坝；确定了老街段河堤的维修方案；并进行生态堤段的规划。

　【篇三】审计质量检查自查报告

　审计统计工作作为审计工作的重要组成部分，我局不断加强对审计统计工作的领导和投入，不断进行规范，但仍然存在着一些问题和不完善的地方，根据州局下发的《关于进一步加强审计统计工作通知》文件，我局开展了审计统计工作的自查工作，现将自查情况汇报如下：

　 一、统计基础工作薄弱

　 我局现有的审计统计人员 1 名，属于兼职，专业知识结构不齐备，缺乏统计

　理论知识，工作经验不足，对审计的具体业务不甚了解，往往不能正确地将审计业务文书中所反映的问题准确地填列审计情况台账中。

　 二、对审计发现的问题不能准确的填报至台账中

　 统计人员在实际填制审计情况台账及报表过程中，对审计查出主要问题的填报不能较好地把握，时有出现报表所填报的统计指标与实际审计结果脱节的情况。统计人员在填制审计情况台账时，主要是依据审计报告、审计决定书等审计业务文书，但是一些审计项目的审计业务文书对主要问题的定性和界定与审计统计软件报表中的统计指标相比不够明确，模棱两可，统计人员在建立填制台账和报表时不能准确区分属于哪一类问题。统计人员由于不能准确地把握统计指标的含义，把审计查出的问题笼统地填列为统计指标的“其他”，从审计台账中根本无法看出查出主要问题的性质。

　 审计统计制度的不完善也给开展统计工作造成一定的影响，按照报表填报遵循“谁审计、谁填报”的要求，但是我局都是由统计人员一手包办，容易出现对问题的划分不正确的问题，直接影响审计统计质量。

　 对于我局审计统计工作中存在的问题，局领导高度重视，并有针对性的提出了解决的措施和办法。

　 三、重视审计统计工作

　 加强审计统计人员的业务培训，努力提高审计统计人员的政治素质和业务素质。统计人员具备与其从事的工作相适应的审计、统计、计算机等方面的专业知识和业务能力，不仅熟练地掌握计算机操作技能和网络技术，而且掌握各种审计业务知识，熟悉相关的法规政策。审计统计人员还应认真学习审计署制定的审计情况统计报表及编报说明，重点理解报表指标体系及勾稽关系，以及表与表之间的来源和对应关系，熟练掌握审计统计管理软件中各项填制功能的运用及操作技能。

　 四、严格工作程序和规范，确保统计质量

　 按照审计统计工作统一领导、分级负责、归口管理的原则，认真执行统计报表制度和审计统计工作制度，坚持数出有据。在具体操作上，定期备份审计统计软件数据，定期清理落实审计决定，要求审计报告、审计决定书等业务文书中审计查出主要问题与审计统计指标的审计查出主要问题相一致，以保证审计情况统

　计报表数据的准确性和真实性。

　【篇四】审计质量检查自查报告

　市人民的政府：

　 我市行政事业单位的财务大检查工作，按照国务院和市人民的政府的部署，于一九八三年九月底十月初全面展开，到目前为止，市属各单位和各区、县分别进行了自查，各级财政、审计部门和主管部门还组织力量，进行了重点检查。这次检查涉及到市属部门、各区、县和两千多个基层单位。据不完全统计，其中有70%左右的单位存在着不同程度的违反财经纪律问题，违纪金额达三百二十万元。

　 在这次检查中，多数单位态度是积极的，不少单位的领导亲自主持研究部署，发动群众，分析财务管理和收支中的问题，并组织财会部门深入基层进行检查，并及时提出处理意见。市教育局除发动所属单位自查外，财务部门还对所属单位全部进行了检查，工作比较深入。但是也有少数单位进展缓慢，工作被动，敷衍塞责，个别单位甚至弄虚作假，欺上瞒下。现在，各单位...

篇五：审判质量自查报告

　×××工程质量管理工作自查报告

　 工程建设质量自 查时间为 2006 年

　月

　 日 至

　月

　 日 ， 自查的主要内容包括：

　工程概况， 投资、 计划、 工程量完成情况， 建设、 监理、 设计、 施工单位基本情况， 工程施工质量及评定情况， 业主单位对施工企业的评价意见， 保证工程建设质量的改进意见、 整改措施等。

　自查情况简述（ 内容要点）：

　一、 工程概况 主要简述：

　质量月 活动开展情况， 工程审批情况， 包括工程位置、 审批、 规模及任务、 效益等； 工程设计变更、 调概的情况，包括变更原因、 变更内容、 审批结果； 简要说明工程建设实施情况或竣工面貌。

　二、 工程质量管理 （ 一）

　管理机构 1． 机构设置 主要简述：

　建设、 监理、 设计、 施工单位及其现场机构设置的基本情况， 质量监督、 质量检测的现场机构设置情况。

　2． 人员配备 主要简述：

　建设单位法人代表、 项目 负责人、 现场质检人员配备情况； 设计单位的项目 技术负责人、 现场设计代表； 施工单位的法人代表、 项目 经理、 技术质量负责人、 现场质检人员； 监理单位总监理工程师、 专业监理工程师； 项目 质量监督负责人及项目 站成员组成情况； 质量检测单位派往现场的检测负责人及检测技术人员配备情况。（ 包括参建各方主要人员上岗培训及持证情况、 人员变动情况和工作情况）。

　（ 二）

　工程建设管理法规标准 主要简述：

　国务院令第 279 号《工程建设质量管理条例》， 水利部令第 7 号《水利工程质量管理规定》， 水利部《水利工程质量监督管理规定》（ 水建〔1997〕 339 号）， 水利部《水利工程质量检测管理规定》（ 水建管〔2000〕 2 号），《工程建设标准强制性条文》（ 水利工程部分），《重庆市水利工程建设项目 管理暂行办法》（ 渝府发〔2002〕 60 号）， 水利部长江水利委员会《关于印发〈长江堤防工程验收管理办法〉 的通知》（ 长工管〔2002〕 112 号）

　等工程建设管理法规的贯彻执行情况， 质量评定标准、 施工规程规范的贯彻执行情况。

　（ 三）

　质量管理制度

　主要简述：

　参建各方制定的施工图会审制度， 项目 划分与质量评定制度， 质量检查“联合开仓证”制度， 质量事故报告及处理制度， 监理月 报制度， 工程质量月 报制度， 工程进度结算制度等一系列质量管理制度及质量控制措施的制定和执行情况。

　（ 四）

　接受质量监督 主要简述：

　项目 划分及提交质量监督机构认可情况， 及时办理质量监督手续和接受监督情况， 阶段（ 中间）

　验收有无监督机构评价意见等情况。

　三、 施工质量 （ 一）

　施工管理 主要简述：

　施工组织安排、 施工工艺方法是否科学合理， 文明施工布局是否合理、 有无违规现象等情况， 施工现场测试和试验工作是否符合规定、 满足施工要求。

　（ 二）

　质量评定与工程验收 主要包括：

　已完工单元工程、 分部工程、 单位工程、 工程项目 的施工质量及评定情况（ 合格数量及优良率、 单位工程外观质量得分率等），是否按照相关规程进行了分部工程验收、 阶段验收、单位工程验收和竣工验收， 工程质量事故及处理情况。

　四、 施工企业评价

　主要简述：

　是否对企业资质严格管理、 是否实行施工单位关键岗位持证上岗管理， 是否重合同守信用， 主动接受监理与质监部门的质量监督检查， 对工程建设资料是否进行规范管理， 是否及时开展工程质量评定与工程验收等情况的综合评价。

　五、 自查报告附表 附件 1-1：《重庆市水利工程基本情况一览表》

　 份 附件 1-2：《水利工程施工质量检查评分表》

　 份 附件 1-3：《重庆市水利工程施工企业评价表》

　 份

　 附件 1 -1：

　重庆市水利工程基本情况一览表 工程名称

　建设性质

　建设地址

　联系电话

　工程规模及 建设任务

　可研审批 时间

　文号 审批机关

　工程总投资 （万元）

　其中建安投资 （万元）

　初设审批 时间

　文号 审批机关

　工程总投资 （万元）

　其中建安投资（万元）

　 调概审批 时间

　文号 审批机关

　调概投资（万元）

　 调概后总投资

　开工时间

　计划完工时间

　参建单位基本情况

　参建单位 单位名称 企业资质等级法人 代表 项目 负责人 管理或承建范围业主单位

　质检单位

　监理单位

　设计单位 可研阶段

　初设阶段

　施工阶段

　施工单位

　项目法人（盖章）：

　负责人：

　 填表人：

　自查时间：

　年

　月

　日 附件 1-2：

　水利工程施工质量检查评分表

　工程名称 建设地点

　检查项目 检查内容 （标准分）

　检查评分 标 准 分 实得分一、

　质 量 管 理 （50分）

　（一）

　建设、施工单位质检机构、 人员及工作情况（10分）

　1. 双方都有独立的机构（4 分）；

　有机构但不是独立（3 分）；

　只有一方有机构（2 分）；

　双方皆无（0 分）。

　4

　2. 人员落实， 各单位工程配备有足够的专职人员， 职责明确， 工作称职（6 分）；

　人员配备不足或职责不够明确， 工作不够深入， 相应扣分。

　无专职质检员（0 分）。

　6

　（二）

　规章制度、 施工要求与质量控制措施（15 分）1. 建设单位有 ①质量检查制度（2 分）；

　无（0 分）。

　2

　②主要工序有质量控制及技术要求（2 分）；

　无（0 分）。

　2

　2. 施工单位有 ①相关的施工规范、 操作规程、 主要工序施工方案（2 分）；

　无（0 分）。

　2

　②实行三检制（含二检制）， 推行全面质量管理（3 分）；

　无（0 分）。

　3

　③安全生产、 文明施工规定（1 分）；

　无（0 分）。

　1

　3. 施工单位现场测试条件 配备有相应级别的工地试验室， 测量仪器、 设备按计量部门要求经过检验（5 分）；

　工地试验室达不到相应级别要求， 或测试仪器、 设备未全部经过检验， 相应扣分；

　未配备工地试验室（0 分）。

　5

　（三）

　施工记录资料（5分）

　有 1. 施工大事记（1 分）

　1

　2. 施工原始记录（2 分）；

　不完整（1 分）；

　无（0 分）。

　2

　3. 资料整理完善（2 分）；

　不完整（1 分）；

　无（0 分）。

　2

　（四）

　单元、分部、 单位工程划分情况（5分）

　1. 已进行划分， 建设单位提交监督机构并经认可， 形成文件（3 分）；

　有初步框架但未形成文件（2 分）；

　未划分（0 分）。

　3

　2. 划分比较正确合理（2 分）；

　仅有粗线条（1 分）；

　未划分（0 分）。

　2

　附件 1-2 续表：

　工程名称

　建设地点

　检查项目 检查内容 （标准分）

　检查评分 标 准 分 实得分一、

　质 量 管 理 （50分）

　（五）

　建设单位接受质量监督情况（10 分）及时办理监督手续， 认真接受监督， 阶段（中间）

　验收全部有监督机构评价意见（10 分）；

　办理了监督手续， 接受监督不够认真， 有的阶段（中间）验收没有监督机构评价意见， 相应扣分；

　未办理监督手续（0 分）。

　10

　（六）

　执行验收程序情况 （5 分）隐蔽工程、 分部工程、 单位工程， 阶段（中间）

　验收等，按基建程序进行验收（5 分）；

　没有进行验收的每次扣 1 分， 最高扣分为 5 分。

　5

　二、

　 施 （一）

　施工现场管理情况 （5 分）施工组织管理较好， 文明施工（5 分）， 否则相应扣分 5

　工 质 量 （50分）

　（二）

　单元工程质量评定情况（18 分）

　1. 对已完成的单元工程能及时开展质量评定（5 分）；

　评定量较少， 相应扣分；

　未评定（0 分）

　5

　2. 已评定单元全部合格， 且优良率≥90%（13 分）；

　优良品率每减少 10 个百分点扣 1 分；

　有不合格的单元工程（0 分）

　13

　（三）

　试验工作（16 分）

　1. 对外购的构配件、 金属结构、 机电设备等按规定检查验收， 妥善保管（4 分）， 否则相应扣分。

　4

　2. 对外购的材料（钢材、 水泥、 止水片等）

　按规定取样复检， 分类存放（4 分）， 否则相应扣分。

　4

　3. 当地材料， 试验组数符合要求（4 分）， 否则相应扣分。

　4

　4. 混凝土强度、 保证率、 离差系数符合要求； 碾压土料试验符合要求（4 分）， 否则相应扣分。

　4

　（四）

　建筑物观感质量（6 分）观感质量较好（6 分）， 有外观明显缺陷的相应扣分。

　6

　（五）

　质量事故情况（5 分）

　无质量事故（5 分）， 有质量事故， 相应扣分；

　有重大质量事故（0 分）

　5

　合

　 计 100

　说明：

　1. 实得分≥70 分为合格， ≥85 分为优良。

　2. 施工单位现场测试条件一栏， 如果未配备工地试验室， 而是委托能够满足工程要求的有资质的检测单位， 可视为配备了工地试验室。

　项目法人 （盖章）：

　负责人：

　 填表人：

　 自查时间：

　年

　月

　日 附件 1-3：

　重庆市水利工程施工企业评价表 施工单位名 称

　企业法人代表 施工单位地址

　联 系电 话 检查项目 检查内容 （标准分）

　检查评分 标准分 实得分 一、企业管理 （40 分）

　（一）

　企业资质 管 理情 况（12 分）

　1. 有水利水电施工企业资质证书。

　出租、 转借、越级承包计 0 分。

　12

　（二）

　施工单位 关 键岗 位持证 上岗 管理情 况 （ 28分）

　1 现场项目经理有证书原件的计 7 分， 无证书计0 分。

　7

　2 专业管理岗位有施工员、 预算员、 质检员、 安全员、 定额员岗位证书原件的计 15 分， 缺一种证书原件扣 3 分。

　15

　3 专业管理岗位有材料员、 机械管理员、 统计员、 计划员、 财务员、 劳资员岗位证书原件的计 6分， 缺一种证书原件扣 1 分。

　6

　二、合同管理 （60 分）

　（一）

　重合同守 信用 情 况（20 分）

　1.

　按照施工承包合同准时进场， 施工进展情况良好， 计 5 分， 否则计 0 分。

　5

　2.

　按照合同规定提供施工机械设备、 备用物资， 组织施工人员等计 5 分， 否则， 酌情扣分。

　5

　3. 按照合同规定， 提供必要数量的资金计 5 分，否则， 酌情扣分。

　5

　4.

　提前或按期完成合同规定承建内容计 5 分，每延期一个月扣 1 分， 扣完为止。

　5

　（二）

　接受监理与 质 监部门 的 质 量监督 检 查 情 况（20 分）

　1. 按照监理工程师签发的施工图组织施工， 计 5分， 凡采用了 无监理工程师签认的任何来源的施工图施工， 计 0 分。

　5

　2. 工程量及工程进度结算， 全部通过监理签认的计 5 分； 凡无监理签认的， 计 0 分。

　5

　3. 质量评定资料经监理和质量监督人员 签认的， 计 10 分； 否则， 适当扣分； 凡捏造数据， 无监理和质量监督人员认可的， 计 0 分。

　10

　（三）

　资料规范 管 理（ 10分）

　按照验收规程要求进行技术档案及文书档案、图纸、 图片、 音像、 实物存样等的收集、 整理计10 分， 无资料计 0 分。

　10

　（四）

　质量评定与验收 （10分）

　按照有关规程、 规范、 标准进行单元工程、 分部工程、 单位工程的质量评定与验收计 10 分， 否则， 适当扣分； 未开展评定与验收， 计 0 分。

　10

　项目法人 （盖章）

　业主考评合计 100

　 项目法人负责人（签字）：

　 填表人：

　 填表时间：

　 年

　 月

　 日附件 2：

　××工程施工质量综合考评表 工程名称

　建设地点 阶段 评分 项目 抽查内容 （标准分）

　阶段考评得分标准分 考评分比例 综合考评得分

　Ⅱ

　县级水行政主管部门检查 得分 （100分）

　一、 质量管理（50分）

　（一）

　建设、 施工单位质检机构、 人员及工作情况（10 分）；

　（二）

　规章制度、 施工要求与质量控制措施（15 分）；

　（三）

　施工记录资料（5 分）；

　（四）

　建筑物观感质量（6 分）；

　（五）

　建设单位接受质量监督情况（10分）；

　（六）

　执行验收程序情况（5 分）。

　 50 50%

　二、 施工质量（50分）

　（一）

　施工现场管理情况（5 分）；

　（二）

　单元工程质量评定情况 （18 分）；（三）

　试验工作（16 分）；

　（四）

　建筑物观感质量（6 分）；

　（五）

　质量事故情况（5 分）。

　 50 Ⅲ 市局水行政主管部门抽查 得分 （100分）

　一、 质量管理（50分）

　（一）

　建设、 施工单位质检机构、 人员及工作情况（10 分）；

　（二）

　规章制度、 施工要求与质量控制措施（15 分）；

　（三）

　施工记录资料（5 分）；

　（四）

　建筑物观感质量（6 分）；

　（五）

　建设单位接受质量监督情况（10分）；

　（六）

　执行验收程序情况（5 分）。

　 50 50%

　二、 施工质量（50分）

　（一）

　施工现场管理情况（5 分）；

　（二）

　单元工程质量评定情况 （18 分）；（三）

　试验工作（16 分）；

　（四）

　建筑物观感质量（6 分）；

　（五）

　质量事故情况（5 分）。

　 50 综合考评得分合计

　县级水行政部门领导 （签字）：

　 填表人：

　 综评时间：

　 年

　 月

　 日

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