医疗保障基金监管自查自纠报告7篇

医疗保障基金监管自查自纠报告7篇医疗保障基金监管自查自纠报告　医疗器械经营自查报告医疗器械经营自查报告11我公司遵照国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（第58号）文件精下面是小编为大家整理的医疗保障基金监管自查自纠报告7篇,供大家参考。

篇一：医疗保障基金监管自查自纠报告

器械经营自查报告医疗器械经营自查报告 1 1我公司遵照国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（第 58 号）文件精神，组织相关人员重点就我公司经营的所有医疗器械进行了全面检查，现将具体情况汇报如下：一 、 强化制度管理 ， 健全质量管理体系 ， 保障经营过程中产品的质量安全。公司成立了以总经理为主要领导核心、部门经理为主要组织成员、全体员工为主要监督执行成员的安全管理组织，把医疗器械安全的管理纳入我公司工作重中之重。加强领导、强化责任，增强质量责任意识。公司建立、完善了一系列医疗器械相关管理制度：医疗器械采购、验收、贮存、销售、运输、售后服务等环节采取有效的质量控制措施，以制度来保障公司经营活动的安全顺利开展。二 、 明确岗位职责 ， 严格管理制度 ， 完善并保存相关记录或档案管理制度。

　公司从总经理到质量负责人到各部门员工每个环节都严格按照医疗器械经营质量管理规范制定相应管理制度，对购进的医疗器械所具备的条件及供货商所具备的资质做出了严格的规定，保证购进医疗器械的质量和使用安全，杜绝不合格医疗器械进入医院。保证入库医疗器械的合法及质量，认真执行出入库制度，确保医疗器械安全使用。企业质量负责人负责医疗器械质量管理工作，具有独立裁决权，主要组织制订质量管理制度，指导、监督制度的执行，并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进，及时收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定，实施动态管理。针对不合格医疗器械的确认，不良事件的收集和报告以及质量投诉和器械召回信息等事件实时监督，定期组织或者协助开展质量管理培训。公司已经按照新版器械经营质量管理规范的要求对所有计算机系统进行改造和升级，安装医疗器械专业软件系统，该软件得到多地监管部门的认可、推荐，能够满足医疗器械经营全过程管理及质量控制，并建立有相关记录和档案，针对以前在部分留档供应商资质不完善情况也及时索要补充做进一步的完善保存。三、人员管理

　我公司医疗器械工作由专业技术人员担任，并定期进行相关法律法规及相关制度的培训，确保工作的顺利进行；每年组织直接接触医疗器械的工作人员进行健康检查，并建有健康档案。四、仓储管理公司具有符合所经营医疗器械仓储、验收和储运要求的硬件设施设备，医疗器械独立存储、分类存放、器械和非器械分开存放，并且建立了最新的仓储管理制度及医疗器械养护制度，加强储存器械的质量管理，有专管人员做好器械的日常维护工作。防止不合格医疗器械进入市场，并制订不良事故报告制度。我公司始终坚持“质量第一，品质至上”的质量方针，严格按照《医疗器械经营质量管理规范》要求，增加库房医疗器械安全项目检查，及时排查医疗器械隐患，定期自查，保证各项系统有效执行。医疗器械经营自查报告 2 2根据市局要求，我店对 20__年度的医疗器械日常的经营活动，进行了严肃认真的自查，现将自检自查情况汇报如下：1、在医疗器械购销存管理中，我店严格按照 GSP 的管理，医疗器械备案管理执行，制定管理制度对购进的医疗器械所具备的条件及供货商所具备的资质做出了严格的规定，保证医疗器械的质量和使用安全，杜绝不合格医疗器械进入药房，保证医疗器

　械的合法与质量，认真执行验收制度，确保医疗器械安全使用。加强医疗器械的质量管理，有专管人员做好日常的医疗器械的维护工作，如有医疗器械不良事件发生，及时做好记录，迅速上报市药监局。2、按照医疗器械经营质量管理规范要求，实行医疗器械分区管理，标志明显。对购进的器械的外观性状以及内外包装。标签。说明书标示等内容进行了详细检查。不存在使用过期、失效、淘汰的医疗器械的情况。医疗器械的储存严格按照医疗器械说明书和标签标示的"要求完成。3、根据 GSP 的管理要求，制定了医疗器械相关的管理规章、制度；完善医疗器械购进、销售、验收等记录，对发现的问题立即制定整改方案并实施。通过这次自查活动，我店认真学习医疗器械规范经营使用行为，加强店员学习医疗器械管理制度，增强业务知识，提高整体水平。在以后工作中，我们将会进一步完善各项经营管理制度，提高经营管理水平，保证医疗器械经营安全。医疗器械经营自查报告 3 3自铁西区食品药品监督管理局组织召开“铁西区药品医疗器械质量安全整治动员大会”后，我院积极参与配合，立即组织成立自查小组，对全院的药品医疗器械质量安全情况进行全面摸查，现将自查结果汇报如下：

　1. 人员管理：我院药品药械工作都由专业技术人员担任，并定期进行医药法律法规及相关制度的培训，确保工作的顺利进行;每年组织直接接触药品药械的工作人员进行健康检查，并建有健康档案。. 2. 职责管理：我院已建立的管理制度包括：药品药械采购验收制度;药品药械出入库制度;药品不良反应(事件)监测和报告制度;药品调配和复核制度;药品药械保管和养护制度;医护人员岗位责任制度;安全卫生管理制度等。上述各项制度完备、合理、可行，且有相应的执行记录。3. 药品药械购销管理：我院由专业人员分任采购、质量验收等工作;能够从合法生产、经营企业购进药品及医疗器械，并与供货企业签定质量协议，具有合法票据;验收人员能够严格按照制定的出入库验收制度和操作程序验收药品药械，保存有完整的购进验收记录。4. 药局管理：我院设有综合药局，安全卫生，标志醒目;药局划分有相应功能区域，做到药品按剂型分类摆放，整齐有序;局内设有防鼠及防蚊虫设施;药剂人员在调剂处方时能严格审核，按照调剂制

　度和操作规范进行调配，并按要求每日检查药品，如遇破损或过期药品报由专人统一处理，并仔细登记。5. 药库管理：我院药库分区鲜明合理，药品存放距离适宜，能按要求分类、分剂型在常温下存放药品;管理人员能严格按要求保管药品;药品出库时遵循“先入先出”原则，记录完整。以上即为我院药品医疗器械质量安全工作的现有情况，在今后的工作中,我们将会进一步完善。医疗器械经营自查报告 4 4我遵照国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营规范的公告(第 58 号)文件精神，组织相关人员重点就我公司经营的所有医疗器械进行了全面检查，现将具体情况汇报如下：一、强化管理，健全质量管理体系，保障经营过程中产品的质量安全 公司成立了以总经理为主要领导核心、部门经理为主要组织成员、全体员工为主要监督执行成员的安全管理组织，把医疗器械安全的管理纳入我公司工作重中之重。加强领导、强化责任，增强质量责任意识。公司建立、完善了一系列医疗器械相关管理制度：医疗器械采购、验收、贮存、销售、运输、售后服务等环节采取有效的质量控制措施，以制度来保障公司经营活动的安全顺利开展。

　二、明确岗位职责，严格管理制度，完善并保存相关记录或档案管理制度 公司从总经理到质量负责人到各部门员工每个环节都严格按照医疗器械经营质量管理规范制定相应管理制度，对购进的医疗器械所具备的条件及供货商所具备的资质做出了严格的规定，保证购进医疗器械的质量和使用安全，杜绝不合格医疗器械进入医院。保证入库医疗器械的合法及质量，认真执行出入库制度，确保医疗器械安全使用。企业质量负责人负责医疗器械质量管理工作，具有独立裁决权，主要组织制订质量管理制度，指导、监督制度的执行，并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进，及时收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定，实施动态管理。针对不合格医疗器械的确认，不良事件的收集和报告以及质量投诉和器械召回信息等事件实时监督，定期组织或者协助开展质量管理培训。公司已经按照新版器械经营质量管理规范的要求对所有计算机系统进行改造和升级，安装医疗器械专业软件系统，该软件得到多地监管部门的认可、推荐，能够满足医疗器械经营全过程管理及质量控制，并建立有相关记录和档案，针对以前在部分留档供应商资质不完善情况也及时索要补充做进一步的完善保存。三、人员管理

　我公司医疗器械工作由专业技术人员担任，并定期进行相关法律法规及相关制度的培训，确保工作的顺利进行;每年组织直接接触医疗器械的工作人员进行健康检查，并建有健康档案。四、仓储管理公司具有符合所经营医疗器械仓储、验收和储运要求的硬件设施设备，医疗器械独立存储、分类存放、器械和非器械分开存放，并且建立了最新的仓储管理制度及医疗器械养护制度，加强储存器械的质量管理，有专管人员做好器械的日常维护工作。防止不合格医疗器械进入市场，并制订不良事故报告制度。我公司始终坚持“质量第一，品质至上”的质量方针，严格按照《医疗器械经营质量管理规范》要求，增加库房医疗器械安全项目检查，及时排查医疗器械隐患，定期自查，保证各项系统有效执行。医疗器械经营自查报告 5 5我公司成立于 20__年 4 月 22 日遵照济宁市食品药品监督管理局关于整治医疗器械流通领域经营行为的通知（济食药监械〈20__〉127 号）文件精神，组织相关人员重点就我公司经营的所有医疗器械进行了全面的检查，现将具体情况汇报如下：

　一、从事医疗器械批发业务的经营企业销售给不具有资质的经营企业或者使用单位的；医疗器械经营企业从不具有资质的生产、经营企业购进医疗器械的。公司经核查从未销售给不具有资质的经营企业或者使用单位；未从无具资质的生产、经营企业购进医疗器械。从总经理到质量负责人到各部门员工每个环节都严格按照《医疗器械经营监督管理办法》制定相应的管理制度，对购进医疗器械所具备的条件及供货商所具备的资质和销售客户资质做出了严格的规定，保证购进医疗器械的质量和使用安全，杜绝不合格医疗器械进入医院。二、经营条件发生变化，不再符合医疗器械经营质量管理规范要求，未按照规定进行整改的；擅自变更经营场所或者库房地址，扩大经营范围或者擅自设立库房的。公司自 20__年 3 月 12 日由山东药业有限公司变更为山东医疗器械有限公司、经营方式由批发变更为批零兼营。经营条件、库房、地址、经营范围等都未发生发化，未擅自变更经营场所或者库房地址，未扩大经营范围或者擅自设立库房。符合医疗器械经营质量管理规范要求。三、提供虚假资料或采取其他欺骗手段取得《医疗器械经营许可证》的；未办理备案或者备案时提供虚假资料的；伪造、变造、买卖、出租、出借《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经

　营备案凭证》的。公司于 20__年 4 月 22 日申请下发医疗器械经营许可证，公司一直秉承诚“质量第一、客户至上”这一方针合法经营，并无发生过伪造、变造、买卖、出租、出借《医疗器械经营许可证》等事项。四、未经许可从事第三类医疗器械经营活动的，或者《医疗器械经营许可证》有效期满后未依法办理延续、仍继续从事医疗器械经营的。公司于 20__年 4 月 22 日下发《医疗器械经营许可证》经营范围：II、III 类医疗器械产品（隐形眼镜及护理用液、助听器、体外诊断试剂除外）。20__年 1 月 28 日申请医疗器械经营企业旧证换新证 20__年 3 月 5 日下发新《医疗器械经营许可证》经营范围：III 类 6815 注射用穿刺器械、6866 医用高分子材料及制品有效期至 20__年 3 月 4 日。五、经营未取得医疗器械注册证的第二类、第三类医疗器械的，特别是进口医疗器械境内代理商经营无证产品的。公司所经营的三类医疗器械主要是由南阳市久康医疗器械有限公司生产的 6815 注射用穿刺器械、6866 医用高分子材料及制品（后附产品经营目录和产品注册证），公司没有经营二类医疗器械和进口医疗器械。

　六、经营不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械的；经营无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械的。公司经营产品并无不符合技术要求的医疗器械，和无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械（后附医疗器械生产许可证、质量管理体系认证证书和医疗器械注册登记表）。七、经营的医疗器械的说明书、标签不符合有关规定的；未按照医疗器械说明书和标签标示要求运输、贮存医疗器械的，特别是未对需要低温、冷藏医疗器械进行全链条冷链管理的。公司验收人员对所有购进医疗器械按要求进行查验，对不符合规定的产品上报质量管理部由质量管理部协同业务部与代理商或生产厂家沟通进行召回处理。公司具有符合所经营医疗器械仓储、验收和储运要求的硬件和设施设备，医疗器械独立存储、分类存放并建立了最新的仓储管理制度。八、未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度的；从事第二类、第三类医疗器械批发业务以及第三类医疗器械零售业务的经营企业未按规定建立并执行销售记录制度的。公司有专门的进货、验收人、销售员，并对进货查验记录、销售记录制度实施情况定期检查考核。公司已按照新版器械经营质量管理规范的要求对计算机系统进行升级，安装有最新的药神

　软件管理系统能够满足医疗器械经营全过程管理及质量控制，并建立相关记录和档案。我公司始终保持“质量第一、客户至上”的质量方针，严格按照《医疗器械经营质量管理规范》要求定期自查，保证各项系统有效运行。

篇二：医疗保障基金监管自查自纠报告

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　卫监发〔2018〕4 号

　签发人:

　xx 卫生计生监督所 关于 2017 年度自查总结的报告

　根据《xx 卫生和计化生育委员会关于印发 2017 年度卫生计生工作目标考核方案的通知》（x 卫计发〔2018〕10号）文件精神，我所认真对照《2017 年度委属事业单位目标考核细则 》及实际工作目标、工作任务要求，对我所卫生计生监督工作全面开展自查：

　一、 主要考核指标完成情况 2017 年以来我所在上级领导下，通过全所卫生监督员不懈努力，顺利开展了各项业务工作，圆满完成各项卫生计

　生监督工作指标。

　一、建立健全我所各项管理制度，工作安排有计划，工作促进有措施，工作完成有总结；及时完成公文管理、档案管理、财务管理。公文管理做到及时、认真、规范处理各类公文，来文阅办及时，行文准确规范。档案管理，做到资料收集全面、归档整齐、分类合理、存放有序。

　二、2017 年度我所共完成卫生计生监督检查

　户次，覆盖了卫生计生监督各个专业，辖区年度覆盖率 100%；卫生计生监督执法案件数 x 件（含 1 件 5000 元以上的案件），案件覆盖医疗卫生、公共场所卫生、传染病防治、生活饮用水卫生、学校卫生各个专业，共处罚款

　元（简易程序 7 件，一般程序 28 件），执法文书书写规范，执法行为合理合规，案件及时录入，执法质量有所提高。

　三、我所根据重庆市 2017 年综合监督专项检查行动实施方案要求，顺利开展了医疗机构依法执业、医疗机构医疗废物、学校卫生(春秋季传染病、双考）等 3 项专项监督检查行动，并按要求及时上报了监督检查结果。

　四、制定协管服务工作计划，认真开展协管服务工作，及时做好工作总结，建立完善协管工作台帐、统计表等；完善卫生监督协管相关制度并上墙，制定突发公共卫生事件应急预案；及时收集更新学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水、医疗卫生单位、村卫生室、药房、非法行医及非法采供

　血、计划生育等单位资料；按时（每月 3 日前）收集乡镇卫生院协管信息，汇总协管巡回资料，上报月报表，按时汇总上报协管季度、年度报表；按时报送饮用水、学校、非法行医、非法采供血、职业病诊治、食品安全信息报告表（村、乡镇卫生院为月报表）；2017 我所开展卫生计生法律法规和协管服务工作宣传 8 次，每个场镇都有固定宣传栏；每季度开展卫生监督巡查，以乡镇为单位管理资料并归档，及时准确将监督检查资料录入国家系统，查处违法行为；认真督促公共场所、集中式供水单位办理卫生许可证和从业人员健康证，并建立卫生档案；认真组织对辖区医务人员、个体诊所、村卫生室乡村医生和公共场所、学校、协管信息员进行相关法律法规、专业技术培训，开展医疗卫生和卫生监督协管服务培训 8 次。通过这些努力，我所辖区内卫生监督协管工作水平得到进一步提高。

　五、建立健全我所内部管理规章制度，强化内部工作管理，有岗位职责、责任追究制、工作纪律管理制度以及考勤记录等；认真开展投诉举报调查处理，有投诉举报处理记录，并按时向投诉举报人反馈调查处理结果；坚持严格、公正、文明执法，切实提高服务满意度水平，树立良好卫生计生监督执法形象；全年完成上报各类卫生信息 10 篇，发表了 9篇；做好专项稽查工作，制定专项工作实施方案及总结，顺利完成专项稽查任务。

　二、2017 年工作亮点 （一）非法行医打击力度、传染病防治监管进一步加强。2017 年 5-6 月对辖区内无证牙科摊店进行了专项检查，在检查中共立案

　件，处罚金额

　 元，没收牙科综合治疗仪一台，取缔牙科摊点 14 家。在日常卫生监督检查中发现一例医疗废物与生活垃圾混装现象，进行了立案查处，对其处以

　元罚款，并责令其限期改正。

　 （二）卫生计生监督协管培训和宣传力度进一步加大。2017 年 4 月、5 月分别在辖区内四个场镇设立咨询台、发放宣传手册的形式对各专业进行了全履盖的宣传，有效的普及了辖区内人民群众对卫生协管知识的全了解。2017 年 4月、5 月、10 月分别在 x 中心卫生院、x 镇卫生院、x 镇卫生院、x 镇卫生院对卫生协管员和信息员进行了《医疗机构管理条例》、卫生协管报表填写说明的系统培训，促使各协管员和信息员能全面掌握卫生协管各方面的知识。

　三、2018 工作思路

　 一、加强学习，提高全所卫生监督员的法律素质、政治素质和专业技术能力。完善内部管理制度，加强着装风纪、劳动纪律、学习制度建设，实现单位管理制度化、规范化和科学化。

　二、在今后的工作中，加大巡查检查力度，严厉打击各种违法行为。对打击非法行医的高压态势，强化对固定场所

　无证行医、超范围执业和违法发布医疗广告的查处力度。

　三、认真贯彻执行娱乐场所、美容美发等公共场所卫生监督检查；加强农村饮用水卫生监督监测工作的督查和指导，进一步规范学校卫生及传染病防治管理工作，促进学校卫生规范化管理。

　2018 年 1 月 26 日

　 抄送：垫江县卫生和计划生育委员会

篇三：医疗保障基金监管自查自纠报告

基金飞行检查自查情况汇报

　 县医疗保障局：

　根据《州医疗保障局关于印发 州 2019 年打击欺诈骗保专项治理工作方案的通知》和《 县医保基金飞行检查工作方案》相关文件及指示精神，在医院领导班子带领下迅速展开自查行动，现将自查情况汇报如下：

　1、经认真详细检查我院发现耗材的购销存台帐不符的现象。因医院管理不当过期以及物流运输造成的损耗导致药品总库购销差为 1020（药库报损），耗材总库除开一次性注射器 20ML 购销差为 405（药库报损），一次性注射器 20ml 购销存差 893 支，涉及金额 893 元。一次性 7 号输液器购销存差12 支，涉及金额 12 元。合计购销存差涉及金额

　元。因医院管理制度不完善，监管落实不到位，没有经常性地盘点记录和报损记录，导致耗材出现购销存差。

　2、本院科室不存在对外承包，没有外来设备投入及利益输送等违规行为。

　3、本院经核查，暂未发现挂床及冒名顶替住院等情况的发生，但晚上巡查住院病人发现有少数病人未在床，病历上

　虽然有请假条，但发现基本为了应付检查所写，请假手续不完善，请假理由不充分。

　4、经本院仔细核查，发现有串换项目的发生（目前发现最多的是快速血糖测定替换为电脑血糖监测，阴道冲洗替换为阴道灌洗上药），经贵局检查的 1-5 月份涉及金额为

　 元，我院 6-10 月份自查发现快速血糖测定替换为电脑血糖监测，阴道冲洗替换为阴道灌洗上药涉及金额为

　元。未发现套高项目计费情况的发生。

　5、在本院抽查的相关病历中，存在多计费现象的发生，经贵局检查的 1-5 月份涉及金额为

　8 元，我院 6-10 月份自查多录医嘱多计费现象涉及金额为

　元。

　6、经贵局检查的 1-3 月份分解收费涉及金额为

　 元，我院自查 4-10 月份无分解收费现象。

　7、经认真核查，发现本院存在过度治疗现象，尤其是无指征使用多联抗生素的问题较为严重，经贵局检查 1-5 月份无指征使用多联抗生素，滥用抗生素等不合理用药的涉及金额为

　 元，我院自查 6-10 月份无指征使用多联抗生素，滥用抗生素等不合理用药涉及金额为

　 元。

　8、目前暂未发现发现物价不允许收费的项目、材料让患者到门诊自费的情况。

　 9、医院确实存在小病大治的情况，将门诊能治疗的疾病，

　收治入院情况，2019 年 1 月 31 日，患者

　 ，男，38 岁，医疗证号：

　 因腱鞘囊肿收外科住院治疗，涉及住院总金额

　 元。

　在贵局的指导和相关文件指示下，本院认真查找自身不足和相关问题，从 2019 年 1 月 1 日至 10 月 31 日止，发现涉及金额合计为

　 元（具体的扣款见已被贵局认定的涉及金额为

　 ，以及自查涉及的金额为

　 元。两项合计为

　 元），对以上存在的问题提出以下整改措施：

　1、再次组织全院员工认真学习医保服务协议的相关精神，严格按照医保服务协议的相关条款，做好各项医疗工作。

　2、对发现有串换项目的事件立即纠正，虽然不是医院有意为之，但是加强相关专业知识的培训，尽力杜绝串换项目事件的发生，坚决不能把不能报销的项目替换成可以报销的项目。

　3、要督促和严格要求护理人员录入相关医疗费用要严格遵照医嘱进行，杜绝多录入和虚记费用，要求护理人员加强业务学习，养成认真的工作态度。

　4、加强医师的业务知识培训，尤其是抗菌药物合理使用的培训，要做到合理检查、合理治疗、合理用药，对过度检查的和过度治疗的医生要通报批评和相应的处罚，尽量避免

　小病大治情况的发生。

　5、坚决杜绝挂床、冒名顶替住院情况的发生，医保基金是老百姓的救命钱，要杜绝欺诈骗保事件的发生。

　对于此次自查，一定吸取教训，避免类似事件的发生，坦然接受贵局的批评与处理意见，严格按照医保服务协议的条款，提高自己的医疗水平及服务质量，争取实实在在、明明白白为老百姓看医治病，为 医疗事业做出应有的贡献。

　中西医结合医院 2019 年 12 月 1 日

篇四：医疗保障基金监管自查自纠报告

老师制作 医院卫生院欺诈骗取医保基金自查自纠总结报告 [键入文档副标题]

　李 李 A 谢老师制作，文中城市名称与名字皆为虚拟。

　[ 选取日期]

　[在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。]

　 医院卫生院欺诈骗取医保基金自查自纠总结报告

　 为进一步加强我县医保定点医疗机构管理，规范诊疗服务行为，控制医药费用不合理增长，坚持以“质量、安全、诚信、便捷、高效”的经营理念，维护医保基金安全，规范医保基金秩序，认真履行《城镇员工基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议书》，推动医保基金精细化管理，促进卫生系统行评工作，根据此次的医保检查通知，我院积极响应，立即成立领导小组，由院领导庄生晓拼同志任组长，各人员明确职责，对发现的问题积极整改，查缺补漏，切实维护与保障患者的权益。行医过程中，我院各科室规范了用药、检查、诊疗行为，提高了医疗质量，改善了服务态度、条件和环境,自查过程中未发现有借卡看病、超范围检查、分解住院等欺诈骗保违规现象，现将此次自查情况总结报告如下：

　1、我院严格执行医保政策，认真履行医保服务协议，合法合规使用医保基金，未发生欺诈、骗取医保基金等违法违规行为。

　2、所有入院病人均按规定查验身份证明，不存在冒名顶替、挂床住院等情况。

　3、未发生将医保不予支付的医药项目变通记入医保基金、将不符合条件的参合人员办理特殊疾病、利用门诊特殊疾病的患者超量购药、搭车开药、从中牟利等行为发生。

　4、无擅自提高收费标准、分解项目收费、私立项目收费等情况。

　5、无违反医保规定，造成医保基金流失的其它行为发生。

　6、无采取虚记费用、串换药品或诊疗项目、伪造证明或凭据手段骗取医保基金的行为发生。

　7、无非诊疗需要进行过度检查治疗或重复检查治疗。

　8、 我院所有病人诊疗项目均按病情需要进行，按照《临床用药常规》等要求规范用药 9、无超剂量、超品种用药的、使用非病种治疗药物的、医嘱外用药的。

　10、严格财务管理，完善各项财务制度。由专人具体负责资金的管理 及使用，医院定期不定期的开展资金的自查及监管，保证了资金的正常使用及安全。

　今后我院还将在贵局的领导下，严格执行医保服务协议各项管理规定，把整改措施落到实处，重点梳理、集中检查、不

　留死角，全面开展打击欺诈骗保专项治理工作，避免欺诈骗保、过度治疗等情况的发生，提高自己的医疗水平及服务质量，争取实实在在、明明白白为老百姓看医治病，为我县的医疗事业做出应有的贡献。

　总之，我院通过严格对照县医保局《基本医疗保险定点医院评价参考指标》等要求，进一步强化质量管理，提高服务意识和服务水平，加强医德医风建设，圆满完成了对参保人员的医疗服务工作，符合基本医疗保险定点医院的设置和要求，争取这次考核达到 A 级的等级。

篇五：医疗保障基金监管自查自纠报告

ACHER XIE Teacher Xie Teacher Xie

　谢老师制作 [ 选取日期]

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　药店药房医疗保险自查自纠整改报告

　 按照国家飞行检查有关要求，进一步聚焦医疗保障领域违法违规和欺诈骗保行为，加大医疗保障反欺诈工作力度，形成高压态势，达到宣传法规、强化管理、净化环境、震慑犯罪的目的；增强遵守医疗保障管理规定的自觉性，进一步完善医疗保障治理体系，实现源头防范，持续强化医保基金安全监管工作。现将此段时间开展的工作自查整改如下：

　一、本药房按规定悬挂定点零售药店证书、公布服务承诺、公布投诉电话，《营业执照》、《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》均在有效期内; 二、本药店有严格的药品进、销规章制度，药房员工认真履责，对首营企业和首营品种认真审核并建立档案，确保购货渠道正规、合法，帐、票、货相符; 三、本药房营业时间内至少有一名药师在岗，药房门口设有明显的夜间购药标志。所有营业人员均持有相关主管部

　门颁发的《上岗证》、《健康证》和职业资格证书，且所有证书均在有效期内，药师按规定持证上岗; 四、本药房经营面积****平方米，共配备****台电脑，其中有****台电脑装药品零售软件，1 台装有医保系统，并经专线连入州医保系统。配有相应的管理人员和清洁人员，确保了计算机软硬件设备的正常运行和经营场所的干净整洁; 五、本药房药学技术人员按规定持有相关证件。所有员工均已购买社会保险;药房严格执行国家、省、州药品销售价格，参保人员购药时，无论选择何种支付方式，我店均实行同价。

　综上所述，上年度内，本药房严格执行基本医疗保险政策、“两定”服务协议，认真管理医疗保险信息系统;尊重和服从州、县社保管理机构的领导，每次均能准时出席社保组织的学习和召开的会议，并及时将上级精神贯彻传达到每一个员工，保证会议精神的落实。今后，我药房将继续抓好药品质量，杜绝假冒伪劣药品和不正之风，做好参保人员药品

　的供应工作，为我州医疗保险事业的健康发展作出更大的贡献。

篇六：医疗保障基金监管自查自纠报告

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　医疗保险自查整改报告

　篇一：新农合工作自查自纠及整改报告原平市第二人民医院 城镇职工、居民医保工作自查自纠及整改报告 城镇职工、居民医保政策实施几年来，在一定程度上 缓解了群众“因病致贫”和“看病贵、看病难”的问题，有 效的减轻了病人家庭的经济压力，切实把这项解决群众“因 病致贫”和“看病贵、看病难”的重大举措和造福广大群众 的大事抓紧、抓实、抓好，全力推进城镇职工、居民医疗工 作在我院健康、稳步、持续发展。根据上级要求，我院召开 院委会并对城镇职工、居民医保工作开展运行情况进行自查 自纠，现就我院城镇职工、居民医保工作自查自纠和整改工 作汇报如下：

　一、 加强管理，完善各项工作制度 根据上级的部署，成立了城镇职工、居民医保管理小组， 并指定专职人员负责城镇职工、居民医保的有关工作，进一步完善落实城镇职工、居民医保各项工作制度，明确人员职责。经过整改，提高了工作人员的工作能力和办事效率。

　二、 城镇职工、居民医疗基金运行公示情况 为进一步加强和规范城镇职工、居民医疗制度，维护公 开、公平、公正、透明的原则，增加城镇职工、居民医疗基

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　 金使用情况的透明度，我院对城镇职工、居民医疗补偿情况 统计后列表进 行公示，自觉接受社会和群众监督，加大了参合群众对 城镇职工、居民医疗基金使用情况的知情权和参与权。

　三、规范医疗行为，诊疗过程中做到了合理检查、合理 用药、合理治疗。无私收费、乱收费、无乱延长住院天数、 无收治不符合住院病人、无制造假病历现象。

　四、建立了健全的财务管理制度，实行收支分离，做到 管钱不管账，管账不管钱，每月定期、及时、准确向医保中 心报账，报表真实、可靠、无弄虚作假现象，无违规套取医 保中心资金现象，同时根据上级要求，及时向社会公示参合 人员补偿情况，并建立咨询、投诉及举报电话。

　五、 存在问题：

　虽然我院严格按照医保中心管理规定开展工作，但通过 自查自纠工作发了我院还是存在着一些不足之处：

　1、入住病人的病历有个别医生未及时完成。

　2、少数病人出院后未及时报账。

　3、个别病历的病人信息，自费药品知情同意书、医保 患者入院须知、患者身份确认表等签字不够完善。

　4、经办人员对医保中心相关政策及业务知识学习、宣传力度不够，部分群众对医保执行政策理解不到位，有待进

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　 一步拓展宣传领域普及医保政策相关知识。

　通过自查自纠工作，看到在医保工作中存在的问题和不 足，并加以改正，进一步加大医保基金的督查力度、审核力 度，确保城镇职工、居民医疗资金安全，促进我院医保工作 健康发展。

　原平市第二人民医院XX 年 9 月 16 日 篇二：医保定点医院自检自查报告高青县机关门诊所 医保定点医院自检自查报告 为贯彻落实淄医险字[XX]298 号文件精神，根据《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》（ 国发?1998?44 号）、《关于转发市人力资源社会保障局等部门淄博市城镇基本医疗保险住院定点医疗机构门诊定点医疗机 构和定点零售药店管理办法的通知》（淄政办发?XX?69 号）、 《淄博市城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗整合工作实施方案》（淄政发?XX?23 号）、《淄博市城乡居民基本 医疗保险暂行办法》（淄政发?XX?33

　号），

　我门诊于

　XX

　年 12 月3 日由门诊医保领导小组在门诊内部开展了医保工作的自查自纠，现就自查结果作如下汇报：

　在上级部门的正确领导下，我门诊严格遵守国家、省、

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　 市的有关医保法律、法规，认真执行医保政策：

　一、高度重视，加强领导，完善医保管理责任体系 我单位历来高度重视医疗保险工作，多次召开专题会议进行研究部署，定期对医师进行医保培训。医保工作年初有计划， 定期总结医保工作，分析参保患者的医疗及费用情况。

　成立了以主要领导为组长，以分管领导为副组长的医保工作领 导小组，建立健全了《医保管理工作制度》、《处方管理制度》、

　《医疗保险病历、处方审核制度》、《医疗保险有奖举报》等 制度并严格遵守执行。我们知道基本医疗是社会 保障体系的一个重要组成部分，深化基本医疗保险制度 政策，是社会主义市场经济发展的必然要求，是保障职工基 本医疗，提高职工健康水平的重要措施。

　二、规范管理，实现医保服务标准化、制度化、规范化在县医保处的正确领导及指导下，建立健全各项规章制度， 如基本医疗保险转诊管理制度、医疗保险工作制度、收费票据管理制度、门诊管理制度。设置“基本医疗保险政策宣传栏”和“投诉箱”；公布咨询与投诉电话

　6961572；热心为参保人员提供咨询服务，妥善处理参保患者的投诉。简化流程， 提供便捷、优质的医疗服务。参保人员就诊时严格进行身份识别，杜绝冒名就诊现象。做到合理检查、合理治疗、合理用药；无伪造、更改病历现象。积极配合医保经办机构对诊

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　 疗过程及医疗费用进行监督、审核并及时提供需要查阅的医 疗档案及有关资料。严格执行有关部门制定的收费标准，禁 止自立项目收费或抬高收费标准。

　加强医疗保险政策宣传，使每位就诊人员更加熟悉目录。

　医院设专人对门诊和住院病人实行电话回访，回访率 81.4％， 对服务质量满意率 98％，受到了广大参保人的好评。

　三、强化管理，为参保人员就医提供质量保证 一是严格执行诊疗护理常规和技术操作规程。认真落实 首诊医师负责制度、交接班制度、病历书写制度、技术准入 制度等医疗核心制度。二是在强化核心制度落实的基础上， 注重医疗质量的提高和持续改进。普遍健全完善了医疗

　质量管理控制体系、考核评价体系及激励约束机制，把医疗 质量管理目标层层分解，责任到人，将检查、监督关口前移， 深入到临床一线及时发现、解决医疗工作中存在的问题和隐 患。三是员工熟记核心医疗制度，并在实际的临床工作中严 格执行。积极学习先进的医学知识，提高自身的专业技术水 平，提高医疗质量，为患者服好务，同时加强人文知识和礼 仪知识的学习和培养，增强自身的沟通技巧。四是把医疗文 书当作控制医疗质量和防范医疗纠纷的一个重要环节来抓。

　五是强化安全意识，医患关系日趋和谐。我院不断加强医疗 安全教育，提高质量责任意识，规范医疗操作规程，建立健

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　 全医患沟通制度，采取多种方式加强与病人的交流，耐心细 致地向病人交待或解释病情。规范服务用语，加强护理礼仪 的培训，杜绝生、冷、硬、顶、推现象，对患者护理服务热 心，护理细心，操作精心，解答耐心。通过一系列的用心服 务，客服部在定期进行病人满意度调查中，病人满意度一直 在 98%以上。

　四、系统的维护及管理 我们重视保险信息管理系统的维护与管理，及时排除信 息管理系统障碍，保证系统正常运行，根据县医保处的要求 由计算机技术专门管理人员负责，要求医保专用计算机严格 按规定专机专用，遇有问题及时与天风软件公司和医疗保险 处联系，不能因程序发生问题而导致医疗费用不能结算

　问题的发生，保证参保人及时、快速的结算。

　我们始终坚持以病人为中心，以质量为核心，以全心全意为病人服务为出发点，努力做到建章立制规范化，服务理念人性化，医疗质量标准化，纠正行风自觉化，积极为参保人提供优质、高效、价廉的医疗服务和温馨的就医环境，受到了广大参保人的赞扬，收到了良好的社会效益和经济效益。

　总之，经严格对文件要求自查，对内进一步强化质量治 理，提高服务意识和服务水平，加强医德医风建设，真正做 到“以病人为中心，以质量为核心”，圆满完成参保人员的

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　 医疗服务工作。

　高青县机关门诊所XX 年 12 月 3 日 篇三：医保自查报告

　医保自查报告

　人力资源和社会保障局: 我站按照《淄人社字【XX】298 号》等文件精神，经我站相关工作人员的努力，对于我站就诊的参保人员进行全面梳理，未发现费用超标、借卡看病、超范围检查、以药换药、 以物代药等情况，在一定程度上维护了医保基金的安全运行。

　现将自查工作情况作如下汇报：

　一、医疗保险基础管理：

　1、我院成立有分管领导和相关人员组成的基本医疗保 险管理小组，具体负责基本医疗保险日常管理工作。

　2、各项基本医疗保险制度健全，相关医保管理资料按 规范管理存档。

　3、医保管理小组定期组织人员对参保人员各种医疗费 用使用情况进行分析，如发现问题及时给予解决，不定期对医保管理情况进行抽查，如有违规行为及时纠正并立即改正。

　4、医保管理小组人员积极配合县社保局对医疗服务价格和药品费用的监督、审核、及时提供需要查阅的医疗档案

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　 和相关资料。

　二、医疗保险服务管理：

　1、提昌优质服务，方便参保人员就医。

　2、对药品、诊疗项目和医疗服务设施收费明码标价， 并提供费用明细清单，坚决杜绝以药换药、以物代药等违法 行为发生。

　3、对就诊人员进行身份验证，坚决杜绝冒名就诊及挂 牌住院等现象发生。

　4、对就诊人员要求或必需使用的目录外药品、诊疗项 目事先都证求参保人员同意并签字存档。

　5、经药品监督部门检查无药品质量问题。三、医疗保险业务管理：

　1、严格执行基本医疗保险用药管理规定，严格执行医 保用药审批制度。

　2、达到按基本医疗保险目录所要求的药品备药率。

　3、检查门诊处方、出院病历、检查配药情况均按规定 执行。

　4、严格执行基本医疗保险诊疗项目管理规定。

　5、严格执行基本医疗保险服务设施管理规定。

　四、医疗保险信息管理：

　1、我院信息管理系统能满足医保工作的日常需要，在

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　 日常系统维护方面也较完善，并能及时报告并积极排除医 (原文来自：

　小 草 范 文 网:医疗保险自查整改报告)保信息系统故障，确保系统的正常运行。

　2、对医保窗口工作人员操作技能熟练，医保政策学习 积极。

　3、医保数据安全完整。五、医疗保险费用控制：

　1、严格执行医疗收费标准和医疗保险限额规定。

　2、严格掌握入、出院标准，未发现不符合住院条件的参保人员收住院或故意拖延出院、超范围检查等情况发生。

　3、每月医保费用报表按时送审、费用结算及时。

　六、医疗保险政策宣传：

　1、定期积极组织医务人员学习医保政策，及时传达和 贯彻有关医保规定。

　2、采取各种形式宣传教育，如设置宣传栏，发放宣传 资料等。

　经过对我院医保工作的进一步自查整改，使我院医保工 作更加科学、合理，使我院医保管理人员和全体医务人员自 身业务素质得到提高，加强了责任心，严防了医保资金不良 流失，在社保局的支持和指导下，把我院的医疗工作做得更 好。

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　 XX 年 6 月 26 日

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