审计问题举一反三自查报告6篇

审计问题举一反三自查报告6篇审计问题举一反三自查报告　告审计工作自查报告3篇　【篇一】　一年来，我局围绕进一步提高审计质量，扎实开展审计质量控制工作，大力推进审计队伍专业化和审计业务规范化下面是小编为大家整理的审计问题举一反三自查报告6篇,供大家参考。

篇一：审计问题举一反三自查报告

　【篇一】

　一年来，我局围绕进一步提高审计质量，扎实开展审计质量控制工作，大力推进审计队伍专业化和审计业务规范化建设，切实加强和改进审计管理，审计工作取得了良好成效。

　一、以人为本，致力提高审计队伍执法水平 （一）推进审计队伍专业化建设。一是鼓励干部再学习，参加在职第二专业学历教育，培养一专多能复合型审计人才。目前我局 16 名审计人员中，大专以上双学历的有 10 人，其中本科双学历的有 3 人；兼具本科会计、计算机专业的有 2 人，兼具本科会计、建筑专业的有 1 人，兼具专科以上财会、建筑、计算机 3个专业的有 1 人。二是奖励干部考职称，提高专业技能。现有高级职称 1 人，中级职称 11 人，初级职称 4人。三是通过压担子、培养入党、破格提拔使用等，促进年轻干部尽快成长。目前 45 岁以下的中层干部或业务骨干占业务人员的 60%。四是通过有计划选送干部进修和定期开展局内全员集训等措施，加快业务骨干和审计能手培养。

　（二）扎实开展审计法制教育。我局按照上级“六五”普法教育的部署，结合审计工作实际，认真开展局机关的普法工作。我们重点进行了宪法、审计法及审计法实施条例、党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定、国家审计准则、财政违法行为处罚处分条例、行政处罚法、行政诉讼法、行政复议法以及税收、金融、会计等方面法律法规的学习教育，同时加强学习国家新颁布的财经审计法规。在完成上级布置的学法任务的基础上，我局十分注重抓好审计业务规范的培训学习，通过学习培训有效提高了审计干部的法律水平和执法能力。

　（三）加强审计队伍管理制度化建设。注重用制度管人、管事、管运作，推进管理的制度化、规范化。我局制定了机关管理、审计人员管理和审计业务操作等方面的制度及规范，并坚持执行，使制度管理覆盖了审计工作的各个环节和全部过程，强化了人的责任，规范了人的行为。

　二、严格程序，力促审计行为规范 按《审计法》和《国家审计准则》的要求，规范审计人员的工作行为，将严谨细致贯穿项目实施的各环节和全过程。

　（一）明确审计项目要求，认真编写审计工作方案。审计组对审计项目进行充分的讨论，明确任务，掌握审计的内容和重点，将审计项目运作程序以计划、文字说明形式进行审前谋划，并对审计目标进行明确，在此基础上拟定审计方案。以体现审计工作的规范性、计划性和严肃性。

　（二）严格审计程序。从审计通知书，到审计报告、审计决定的各个环节，都按照《审计法》及《审计准则》的要求，加强以下几个制度方面的控制：

　1.实行审计质量组长负责制。项目审计小组，审计小组成员一般不少于 3 人，组长对审计项目的审前调查、资料收集、人员分工、项目完成时间等审计质量基础工作负责，并对审计小组成员的审计工作进行监督和检查，收集与审计项目有关的法律、法规、制度、文件、资料等。

　2.实行审计回避制度。审计小组在进驻被审计单位后，公布审计事项、审计内容、审计时间、审计地点、审计组人员及联系电话等，接受群众反映意见，同时公布审计工作纪律和审计人员廉政纪律，接受被审计单位的监督；审计人员办理审计事项，与被审计单位或被审计事项有利害关系的，实行回避制度，以保证审计客观公正。

　3.建立重大事项请示汇报制度。审计人员对审计过程中发现的重大事项和重要问题及时向审计小组负责人直至主管领导请示汇报，及时采取有效措施，及时解决问题。

　4、实行审计业务会议制度。审计业务会议由局长主持，由局领导班子成员、审计组成员及复核人员参加。审计项目中涉及的重大事项，均召开局审计业务会议集体讨论决定。审计业务会议有关材料归入档案。

　三、把握关键，确保审计证据充分确凿 为确保审计证据充分确凿，我们特别注意两个方面：

　1、对不同类型的审计证据，采用不同的取证方法， 确保审计证据的程序上合法。审计人员严格按照审计法、审计准则规定的要求、程序和方法进行审计取证，取证过程中严格按审计准则的要求，认真做好记录。对被审计单位或人员提供的材料，有提供者的签名、盖章；对于被审计单位作出承诺的资料，作进一步询问、调查、计算、分析，力求所获取的审计证据准确无误；对现金、有价证券、固定资产、存货的盘点，审计人员亲临第一线，取得直接的证据；对于重要的经济往来和重要经济事项，审计人员进行外部调查获取证据；审计人员取得的证据注明来源，或附上

　相关的材料说明，被审计单位或有关人员的签字认可及审计组长的复核，复核有签名或盖章。

　2、在审计取证过程中，采用适当的审计方法， 确保审计证据的真实可靠。在审计取证过程中注意到如下几个方面：一是做到审计证据能客观真实地反映审计事实， 审计人员注意收集能够证明审计事项的原始资料、有关文件和实物等；不能或者不宜取得原始资料、有关文件和实物的，或采取文字记录、摘录、复印、拍照等方式取得审计证据；二是注意取证要求，在审计手段范围内，尽量完善审计证据要素，做到证据语言文字明晰、清楚、准确，签名、盖章齐全，审计文书证据规范等；三是通过计算机审计的辅助功能，改进传统的审计手段和查账方法，提高审计取证的效率和精确度，使审计过程更加程序化、规范化、科学化，也使审计取证更为科学严谨。

　由于在审计取证过程中进行严格的质量控制，近 3年来，下达审计处理决定 20 多个，从有关部门反馈情况来看，没有事实不清和定性不当的审计事项。审计机关作出审计决定绝大部分能顺利执法落实，没有被审计单位提请行政复议和提起行政诉讼。

　四、搞好复核，严把审计质量关

　我们严格按照审计复核细则的要求实施审计项目复核，着重实施了三级复核。一是基础材料复核。审计实施阶段，由审计组长对审计现场收集的审计证据、审计工作底稿进行认真复核，在复核中发现证据不足、内容不全的基础材料，审计组长要求审计组成员及时予以补正，确保审计基础材料完整、准确、充分；二是审计报告复核。审计报告复核由业务股长负责，复核时主要把握审计报告的要件是否齐全、项目运作程序是否合规、是否严格按照审计实施方案的要求实施审计，审计报告所列的违反国家财政法规问题是否与审计证据相符，提出的处理、处罚建议是否恰当，运用的法律、法规是否准确，审计评价和审计建议是否符合实际等。在确保审计报告质量后，审计组将审计报告连同被审计单位对审计报告的意见，提交局审计业务会议审定；三是结论文书的复核。该项复核由局办公室人员负责，主要看审计决定草拟稿是否与审计报告以及业务会议审定的内容相一致，重点对处理、处罚额度和适用的法律法规正确性进行复核，认真把好审计项目质量关。

　五、跟踪整改，促进审计成果转化 在局内部，实行审计组跟踪整改责任制。由实施审计项目的审计组负责跟踪督促被审计单位整改，并对

　整改工作给予业务上的指导和帮助。局在考核审计组工作业绩和评选优秀审计项目时，坚持把整改情况和成效作为一个重要考评内容。这些做法，增强了审计组在督促整改工作中的责任意识。

　六、审计质量存在的主要问题及今后的努力方向 xx 年实施的审计项目，审计质量尚存在一些问题和不足。在审计实施方案方面，有些实施方案欠周详。在审计文书方面，个别项目的审计评价缺乏充分的证据支撑，个别查出的问题的定性及处理引用法律法规不够具体。在审计力度和深度方面，存在处理、处罚偏宽的现象，审计综合分析工作有欠缺。在机构方面，由于县级审计机关编制所限，未能设立专门的审计复核和审理机构，复核工作不够到位。

　要针对审计工作中存在的问题及薄弱环节，下一步，我们从如下几个方面进一步加强审计质量工作：一是坚持队伍建设先行，大力培养审计人才。通过学习培训和实战锻炼，培养一专多能的审计能手，提高审计人员在信息化条件的各种审计能力。二是加强制度建设，健全质量管理和控制机制，对项目审计的各个环节及全过程实行有效监管。三是提高审计监督的深度。要注重揭示和分析财经领域中存在的机制性缺失、制度性缺陷及管理上的漏洞并提出建设性建议，

　增强审计的宏观性。四是抓好审计后整改工作，改变屡审屡犯的现象。要建立以政府为主导，审计、纪检、监察、组织和财政等部门通力协作的督促整改机制，加大整改工作力度。五是推行阳光审计，增强审计的透明度。从内部监管和外部监督两个方面来确保审计人员依法履行审计职责。

　【篇二】

　市审计局：

　根据 xxx 市审计局《关于报送 20xx 年审计工作专项目标自查总结的通知》（x 审发[20xx]19 号）精神，按照 xxx 市委市政府目标管理督查办公室、xxx 市审计局《关于印发 xxx 市 20xx 年审计工作专项目标考核实施细则的通知》（x 目督发[20xx]55 号）要求，我局根据考核内容逐项对照检查，现对我局 20xx 年度审计工作专项目标任务完成情况报告如下：

　一、20xx 年民政局审计项目完成情况 根据 xxx 市人民政府《关于批转市审计局 20xx 年度审计工作方案的通知》（x 府发[20xx]24 号）精神，今年我局共涉及财政预算执行审计项目 1 个，民生项目审计 1 个、政府性投资项目审计 1 个，分别是：20xx 年度预算执行情况审计、xxx 市社会保障资金审计、

　军休所恢复重建工程结算审计，上述审计项目已全部完成。

　二、内部审计工作开展情况 今年，民政局的内部审计工作在市审计局的指导下，认真贯彻落实《审计法实施条例》和《xxx 省内部审计条例》的有关规定，加强民政系统事业单位资金管理，完善内部监督机制，促进廉政建设，防止违规违纪现象发生。我局成立了内部审计小组，挑选了政治素质高、业务能力强的同志加入内部审计队伍，并加强法律、内审条例等专业知识以及人际沟通、推理分析等业务技能的培训学习，不断提高内审人员的业务水平。确保内部审计人员具备内审人员从业资格，拥有与工作职责相适应的道德操守和专业能力。

　今年，我局对所属的市军干所、市福利院、市殡仪馆、统筹城乡敬老养老管理服务中心 4 个独立核算事业单位和民政局机关20xx年1月至20xx年10月财务收支情况进行了内部审计，形成了内审汇报材料和内审工作总结报送市审计局，并对检查中发现的问题和下属单位法人交换了意见，并提出了改进建议，督促有问题的单位立刻整改。

　今后，我局将继续深入开展下属独立核算事业单位财务收支审计，继续深化经济责任审计，不断完善相

　关的内部审计制度和操作规程，做好内审人员后续教育工作，创新内部审计方式，使我局的内部审计工作有序推进。

　三、落实领导干部离任交接事项情况 按照市委、市政府工作安排，今年 4 月我局局长 xxx 同志调任农发局局长，根据《xxx 市领导干部离任经济事项交接通知书》（x 离任交接[20xx]第 46 号）、《xxx 市领导干部离任经济事项交接办法》（x 委办[20xx]141 号）精神，我局根据交接办法中离任经济事项交接的主要内容认真梳理，形成交接书面材料，并及时通知有关部门和接任领导进行交接，并将交接书面材料报市纪委监察局、市委组织部、市审计局备案。

　四、审计工作整改情况 对今年 3 个审计项目中发现的问题，我局已按照审计建议进行整改。并制定了以下整改措施：

　（一）由于我市属于地震灾区，孤儿又属于特殊的困难群体，对 20xx 年错发放的孤儿生活补贴不再追回。

　（二）对孤儿生活费享受对象身份信息进行严查，对不符合孤儿条件的即刻停发孤儿生活费。

　（三）在孤儿信息网上，每月复查一次，将超龄孤儿在信息网上及时删除。

　（四）加强对专项项目资金的管理，严格做到专款专用，不在专项项目中列支行政公用经费。

　（五）对社保资金审计中提出的疑点数据 436 条，其中：重复数据 2 条，按照动态管理已停发 370 条，余下 64 条中符合享受低保待遇 13 条，有 51 条经进一步调查，家庭人均收入已超过低保标准，立即予以停发。

　五、财政、财务收支管理情况 在日常财务活动中，我局严格按照《会计法》和《xxx 市民政局财务管理制度》执行，专项资金做到专款专用，专项资金拨付手续和程序合规，无挤占、截留、挪用、虚报、冒领等行为。会计基础工作规范，内部控制制度建全。收入实行“收支两条线”管理；无“滥发津补贴”、私设“小金库”等违纪违规问题；对大宗物资的采购严格按照《政府采购法》等相关规定执行。

　六、政府投资项目建设管理情况 军休所恢复重建（含婚姻登记处）是民政灾后重建项目之一，项目总投资 xx0 万元，占地约 4 亩，项目业主是 xxx 市军队离退休干部休养所。在各级领导的关心下，该项目现已竣工，并投入使用。该项目严格执行《xxx 市政府投资项目管理暂行办法》相关规定，按工程进度推进，及时整理、审核竣工结（决）算资

　料，积极配合审计机关进行审计工作，目前工程结算审计工作已完成。

　此报告。

　【篇三】

　一、基本情况 xx 年，市审计局认真落实全面从严治党政治责任，持续推动全面从严治党向纵深发展；认真贯彻落实市委、市政府和审计署各项重大决策部署，依法全面高效履行审计监督职责；强化法治思维，不断提升依法行政能力；加强预算管理，规范资金使用；突出服务保障理念，做好政务服务工作；结合审计新形势，不断创新工作方法。

　xx 年完成上年度绩效考评整改工作 4 项；完成本年度市政府工作报告重点工作任务 6 项、绩效任务 27项。

　二、主要工作 (一)认真落实全面从严治党政治责任，持续推动全面从严治党向纵深发展。

　xx 年，市审计局党组深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕党中央关于全面从严治党的重大决策部署和市委、市政府的工作要求，认真落实全面从严治党政治责任，以首善标准依法履行审计职责，持续推

　动全面从严治党向纵深发展。一是...

篇二：审计问题举一反三自查报告

　xx 年我局安全工作在县委、政府和县安监局的帮助和指导下，认真贯彻安全生产工作会议精神，坚持“预防为主、防治结合、加强教育、群防群治”的原则，通过安全教育，增强安全工作意识，提高安全工作水平和自我防护能力；通过齐抓共管，营造全局职工关心和重视安全工作的局面，从而切实保障职工安全和单位财产不受损失，维护机关的正常工作秩序。根据 xx 县安全生产办公室《关于印发<xx 县 xx 年度安全生产工作考核办法>的通知》（x 安办〔xx〕x 号）的要求，现将全年安全生产工作总结如下。

　一、加强领导，落实责任，努力提高安全生产责任意识。局领导高度重视安全生产工作，把安全生产工作作为讲政治、保稳定、促发展的大事来抓，把这项工作纳入重要议事日程，充分保障工作经费，严格实行目标管理，健全安全生产问责机制。成立了由局长任组长、副局长为副组长，各股室长为成员的安全生产工作领导小组，明确了分管领导、责任机构和经办人员，确保安全生产工作有人抓，有人管。同时，加强干部职工的教育培训，牢固树立“安全生产重于泰山”的责任意识。及时贯彻落实国家、省、市、县安全生产电视电话会议及有关文件会议精神及习近平总书记等中央领导同志和省、市、县关于安全生产工作的重要指示精神,把安全工作纳入议事日程，坚持安全生产例会制度，每季度按时召开一次安全生产专题会议，及时研究和解决安全工作中存在的新情况、新问题，做好五一节、中秋节、国庆节等重大节日、重点时段和重要活动期间的安全生产检查工作，及时排查我局在建筑设施、办公设施等方面存在安全隐患。

　二、认真落实安全生产责任制度，防患于未然。认真执行安全工作领导责任制，并纳入领导班子民主生活会和领导干部政绩考核内容。制定有安全规章制度，并落实到每个岗位和人头，每月进行一次安全隐患检查，对存在的问题进行及时的排查和整改。借助“三位 xx.爱家树风”大宣讲平台，到联系帮扶村大树镇大维村开展安全生产知识、自然灾害预防知识的宣传，增强群众的自我保护意识和安全生产意识。发生安全生产事故后，积极配合相关部门稳妥做好事故调查和善后工作。

　三、认真学习安全规章制度，宣传教育到位。通过职工大会、审计平台认真宣传贯彻《意见》、《实施意见》及市、县《实施方案》，强化学习安全生产法律法规知识，全年组织开展安全生产培训教育 3 次以上，结合审计工作实际情况，积极开展“安全生产月”、“职业病防治法宣传周”等活动，并落实好县上组织的每次安全大检查，检查出的隐患全部落实整改到位；及时总结本单位安全工作经验，建立目标管理责任制，做到年初有安排，平时有监督检查，年终有书面总结，并及时上报相关信息材料。

　四、突出安全生产工作重点，坚决杜绝责任事故发生。一是按照“谁主管谁负责”的原则，要求把车辆、消防、电气设施以及防盗、防失泄密工作作为重点，定期组织安全生产检查，发现隐患及时排除。二是加强审计现场管理，贯彻执行审计现场保密制度，专人登记保管被审计单位文件、资料、账册、凭证等，切实加强审计组携带的笔记本电脑和涉密软盘、光盘、U 盘等载体的保管，确保安全工作万无一失。三是加强信息系统安全，全局所有计算机及移动硬盘均采用正版杀毒软件，实行定期升级及维护管理。

　五、加强对安全生产资金的审计监督。围绕全县安全生产工作大局，突出对安全生产资金的审计监督，严厉查处挤占挪用、滞留闲置、损失浪费等问题，促进发挥安全生产资金使用效益。同时加强安全档案资料管理，落实专人负责做好安全生产文书资料与档案管理工作，有专门的安全生产会议记录、检查记录、隐患排查整治记录。

　六、制定安全应急预案，防患于未然。制定了 xx 县审计局应急救援预案，并对预案的实用性、可操作性进行演练，演练结束后，认真进行总结，根据演练的过程中发现的问题和不足，及时修改补充完善事故应急救援预案。根据审计业务工作实际，按规定建立了兼职应急救援队伍，应急救援设备齐全。

　审计工作自查报告

　一、基本情况 xx 年，市审计局认真落实全面从严治党政治责任，持续推动全面从严

　治党向纵深发展；认真贯彻落实市委、市政府和审计署各项重大决策部署，依法全面高效履行审计监督职责；强化法治思维，不断提升依法行政能力；加强预算管理，规范资金使用；突出服务保障理念，做好政务服务工作；结合审计新形势，不断创新工作方法。

　xx 年完成上年度绩效考评整改工作 4 项；完成本年度市政府工作报告重点工作任务 6 项、绩效任务 27 项。

　二、主要工作 (一)认真落实全面从严治党政治责任，持续推动全面从严治党向纵深发展。

　xx 年，市审计局党组深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕党中央关于全面从严治党的重大决策部署和市委、市政府的工作要求，认真落实全面从严治党政治责任，以首善标准依法履行审计职责，持续推动全面从严治党向纵深发展。一是始终坚持把党的政治建设摆在首位，坚决维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。二是依法全面履行审计监督职责，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。三是突出思想建设基础性地位，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。四是着力加强党支部规范化建设，推动机关党的组织建设全面进步、全面过硬。五是持续巩固落实中央八项规定精神成果，锲而不舍纠"四风"转作风。六是深化运用监督执纪"四种形态"，全面加强纪律建设。

　(二)依法全面高效履职，推动年度绩效任务有效落实。

　1.市政府折子工程 (1)加强政府债务管理，履行地方金融监管职责，坚决打击违法违规金融活动，守住不发生系统性金融风险的底线。(略) (2)着力降低实体经济成本，继续清理涉企收费。

　xx 我局结合市级预算执行和其他财政收支审计，重点对行政事业性收费和政府性基金收费目录、非税收入征管系统，以及计量收费、药品检验费等涉企收费项目进行了核查，相关审计结果汇入市财政局具体组织 xx年市级预算执行情况审计报告中。

　(3)深入开展"不忘初心，牢记使命"主题教育，坚定理想信念，更加自觉地践行党的根本宗旨。

　一是召开了全局党组理论学习中心组学习(扩大)会暨党组书记讲党课视频会，市局党组书记、局长马兰霞以"不忘初心，牢记使命"为主题做专题授课，全市审计机关全体党员、干部参会。二是举办了两期学习习近平新时代中国特色社会主义思想专题读书班，组织 155 名处级干部进行了集中自学，并结合工作实际撰写了学习体会，切实做到学深学透、融会贯通。三是连续 8 周开展了"不忘初心，牢记使命"网上答题活动，教育引导党员干部悟初心、守初心、践初心。四是按照我局《关于开展庆祝建党 97 周年系列主题活动的实施方案》安排，局领导和各党支部书记在分管部门讲了党课，制作了"两优一先"宣传展板，开展了"不忘初心，牢记使命，帮扶和田地区困难群众"捐款捐物和"共产党员献爱心"活动。五是召开了"两优一先"表彰大会，教育引导广大党员立足岗位，学先进、比贡献、树形象。六是全局领导班子成员、各部门主要负责同志和党员代表共 120 名同志到国家博物馆参观"伟大的变革-庆祝改革开放四十周年大型展览"。七是局党组召开理论学习中心组第 12 次学习(扩大)会，组织学习"贯彻十九届三中全会精神、落实深化党和国家机构改革部署"专题辅导报告。八是持续组织全体党员收看"新时代新担当新作为"电视访谈专题节目,各党支部组织所属党员撰写心得体会。九是组织召开纪念xx市审计机关成立35周年座谈会，市区两级审计机关干部职工代表和局领导交流发言，谈收获、谈体会、谈感慨、谈感悟，凝聚共识，明确新时期 xx 审计工作发展的目标和思路。十是召开局党组第 22 次党组(扩大)会议，传达学习习近平总书记在庆祝改革开放 40 周年大会上的讲话和蔡奇同志在十二届市委常委会第 113 次会议(扩大)上的讲话精神，党组成员和局级领导同志交流发言。

　(4)认真执行市人大及其常委会的决议决定，自觉接受人大和政协监督。

　xx 年，我局大力推进预算执行审计全覆盖，在对本级"四本预算"审计全覆盖的基础上，进一步深化决算草案审计。扩大市级一级预算单位审计覆盖面，实现一级预算单位审计全覆盖。7 月 26 日受市政府委托我局向市人大常委会做了《关于 xx 市 xx 年市级预算执行和其他财政收支的审计工

　作报告》。大会对工作报告进行了审议，同意在 xx 年年底前，听取和审议市人民政府关于 xx 年市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告。11 月 22 日，受市政府委托我局向市人大常委会第九次会议作了《关于 xx 市 xx 年市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。

　(5)严格执行中央八项规定及其实施细则精神和市委贯彻落实办法，坚决反对特权、不搞特权，坚决防止"四风"反弹回潮，坚决纠正形式主义、官僚主义顽症。落实全面从严治党主体责任，推动政府系统党风廉政建设向纵深发展。深化廉政风险防控，做好巡视发现问题的整改。严格执行廉洁自律准则和纪律处分条例，强化监督执纪问责，保证干部清正、政府清廉、政治清明。

　一是建章建制抓好自查，巩固和拓展贯彻落实中央八项规定精神工作成果。印发了《中共 xx 市审计局党组关于印发贯彻落实中央八项规定实施办法的通知》(京审党组发〔xx〕14 号)，开展了本年度贯彻落实中央八项规定精神情况自查工作，按市委要求对十九大以来我局贯彻落实中央八项规定精神和市委贯彻落实办法执行情况进行了报告。二是在全市审计机关开展纪律作风专项整治月活动。三是开展党风廉政建设主体责任全程纪实工作情况监督检查。四是局领导班子成员和各部门主要负责同志旁听职务犯罪案件庭审，以案明纪。五是组织局领导干部和各部门主要负责同志集中观看全市领导干部警示教育大会视频转播，召开局党组会议研究部署贯彻落实。六是完成 xx 年 xx 市全面从严治党主体责任检查考核民意调查。七是对照《xx 年 xx 市全面从严治党主体责任检查考核指标体系》，对局党组落实全面从严治党主体责任情况进行了全面自查。八是完成《xx 市审计局 xx 年度党风廉政建设工作总结》。

　(6)加强公共资金、国有资产、国有资源和领导干部经济责任审计监督，加大对权力运行的规范和制约。

　xx 年，我局依法全面履行审计监督职责，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，持续加强对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部经济责任审计监督，加大对权力运行的规范和制约。一是科学编制项

　目计划，编制下发我局 xx 年度统一组织审计项目计划。二是强化项目计划监督指导工作，通报计划执行情况，强化项目进度动态管理，编发《计划统计简报》20 期。三是加大监督跟进力度，下发审计项目进度节点安排，并监督执行。四是科技强审，推进预算执行全覆盖。

　2.市政府绩效任务 (1)编制年度统一组织审计项目计划；加强审计计划监督指导，确保年度计划按时完成，提高审计效率和质量。

　此项任务完成情况同本文"依法全面高效履职，推动年度绩效任务有效落实"市政府折子工程第(6)项内容。

　(2)研究起草《贯彻落实<领导干部自然资源资产离任审计规定>的实施意见》。

　研究起草《xx 市贯彻落实<领导干部自然资源资产离任审计规定(试行)>实施细则》(以下简称《实施细则》)。10 月 16 日，《实施细则》以市委办公厅、市政府办公厅名义正式印发执行。

　(3)完成《xx 市内部审计规定》的起草。

　根据《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第 11 号)，制订了《xx 市内部审计规定(草案)》(以下简称《规定(草案)》)。完成了向各区人民政府、市属各相关部门、企事业单位征求意见以及向社会公开征求意见，形成《规定(草案)》送审稿，已提交市政府法制办。

　(4)汇总 xx 年度预算执行和其他财政收支审计结果，起草年度市级预算执行和其他财政收支审计结果报告和审计工作报告。

　(5)拟制 xx 年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告。

　上述两项任务完成情况同本文"依法全面高效履职，推动年度绩效任务有效落实"市政府折子工程第(4)项内容。

　(6)组织开展对 xx 市财政局具体组织 xx 年市级预算执行情况审计。

　对 xx 市财政局具体组织 xx 年度市级预算执行及其他财政收支情况进行了审计，重点关注我市在加强公共资金监管、促进各项政策落实、优化财政支出结构、深化财政体制改革等方面工作成效，查找并揭示预决算管

　理、重点工作落实、财政资金使用绩效等方面存在的问题。

　(7)持续做好国家重大政策措施落实情况跟踪审计。

　根据审计署统一部署，我局开展了国家重大政策措施落实情况跟踪审计，结合工作实际编制了跟踪审计要点，明确审计重点内容及相关要求，已完成前三季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计，第四季度跟踪审计正在进行。

　(8)组织开展国有资本经营预算编制和执行情况审计。

　xx 年 1 月至 5 月，我局对 xx 年度市级国有资本经营预算执行情况进行了审计。重点关注了国有资本经营预算申报及预算执行、决算草案编制、国有资本收益收缴等情况。

　(9)开展区级政府性债务审计。(略) (10)推进领导干部经济责任审计。

　一是5月中旬组织召开了xx市第六次经济责任审计工作领导小组会议。二是以市经济责任审计工作领导小组办公室名义组织召开区经济责任审计工作座谈会，重点就区经济责任审计工作组织实施、目标范围、重点内容和评价方法等方面的好经验好做法进行了广泛交流。三是开...

篇三：审计问题举一反三自查报告

　 审计局党风廉政建设自查报告范文一：

　 20XX 年，我局在上级审计机关及县委县政府的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想，科学发展观为指导。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，认真贯彻落实中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》强化各项工作措施，狠抓以廉洁从审建设为重点的反腐倡廉工作，为加强审计队伍建设，开展了一系列卓有成效的廉政建设工作，现将一年来主要工作情况总结如下：

　 一、20XX 年党风廉政建设工作开展情况及主要做法

　 (一)领导重视，组织到位。一是落实中共中央“八项规定”和中共中央国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》“两个责任”及“一岗双责”职责，打造廉政队伍。成立由一把手任组长的“县审计局党风廉政建设领导小组”，明确分工，互相配合，形成了一把手带头履行第一责任人的政治职责，分管领导组织落实，副组长督促检查，一级抓一级，逐级抓落实的廉政建设领导体制。班子成员特别是一把手认真履行“一岗双责”职责，把党风廉政建设和反腐败工作放到审计工作的全局之中，和其他工作一起部署，一起检查，一起考核，一起落实。制定了《县审计局党风廉政建设工作意见》，对责任考核和责任追究作了明确的规定，把党风廉政建设任务和责任落实到每个股室和各个环节。通过认真落实“两个责任”及“一岗双责”职责，杜绝了各种不廉洁行为的发生。二是加强执政能力建设，认真查找和纠正在政风行风

　方面存在的突出问题，树立科学的发展观和正确的政绩观。三是坚持民主集中制原则，凡属重大决策、重点建设项目安排和大额资金的使用，都经过集体讨论、向上级请示，即不独断专行。四是在财务管理方面，强化资金监控，严肃财经纪律。积极推行部门预算，强化日常监管。在执行财务法规政策上，树立“高压线”的意识和责任意识。

　 (二)细化责任、健全制度。一是按照党风廉政建设的各项责任目标及考核内容，结合审计工作实际，我局把党风廉政建设工作与审计工作融会贯通，层层分解，并制定了《20XX 年岗位目标考核办法》，考核办法实行百分制记分，从“德、能、勤、绩、廉”五个方面量化考核，年终按实际分值作为公务员考核依据并进行奖惩,有效地促进了党风廉政各项工作的整体推进。二是落实上级审计机关及县委、县纪委有关规定，加强节日期间的廉情监督。把严格执行中央“八项”规定和审计署“八不准”规定，作为考核审计业绩的强硬指标。若出现被审单位举报审计组或审计人员在审计过程中,有不廉洁行为,年终考核确定为不合格或不予确定考核等次。以此促使审计人员廉洁从审，依法行政。三是按照东办发[20XX]11 号文件。中共县委办公室县人民政府办公室关于印发《20XX 年全县党风廉政建设和反腐倡廉工作任务分工表》的通知要求。我局进一步完善局机关审计纪律，制定了《审计组廉政责任规定》、《审计组遵守审计纪律情况反馈表》、《文明审计规定》;建立健全效能考评制、失效追究制、服务承诺制。由于制度健全，措施到位，审计人员以此为准绳，严格要求自己，为审计机关树立了良好的执法形象。四是推行审计公示、登记、反馈和报告

　制度，推进局机关廉政建设工作。审计组进驻被审计单位，召开审前座谈会时，必须向被审计单位公示、宣传各项审计纪律、审计规定。其次是审计终结时，由被审计单位根据审计组的表现，如实填写《审计组廉政责任规定执行情况反馈表》、《审计组遵守审计纪律情况反馈表》、《审计组文明审计情况反馈表》。这样一来，审计组完全置身于被审计单位的监督之下，审计工作的透明度得到进一步增强。

　 (三)加强廉政教育，营造廉洁政风。按照县纪委全会的要求，局党组及时召开会议，认真学习贯彻县纪委全会的有关文件精神，研究制定了《进一步加强审计机关廉政文化建设的实施意见》。制作了“加强廉政建设，促进文明审计”的宣传版面和“高效廉洁、依法行政”永久性警示语，在干部学习培训室挂有“学习培训制度”和廉政格言。组织机关全体人员认真学习省、市及县委、县政府有关廉政建设文件。今年 3 月份开展了党的群众路线教育实践活动，以学习弘扬焦裕禄精神，践行“三严三实”的要求，共发出征求意见函 120 份，召开各类座谈会4 次，共收集到 97 条群众反映的原始意见和建议，并整理合并为四大类 16 项。认真整理“四风”方面存在的突出问题。整理合并为 22 个主要问题。已针对存在问题，落实了整改措施。改进内部管理等各方面整改措施共 27 条。开展风险岗位廉能预警防控工作。共查找风险岗位 20 个，针对风险岗位，着重监督管理。每逢节日期间，开展节日廉情监督工作，做到节前教育、节中督查、节后公示等方式，做到警钟长鸣。开展了以“廉洁自律、从我做起”的演讲比赛，开办两期廉政教育专栏，举办了三次廉洁自律专题讨论活动，利用周五下午集中

　学习日开展周末廉政党课活动，共上廉政党课 7 次，努力营造机关尊廉崇廉的氛围。坚持惩防并举，注重预防完备制度，努力筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。班子成员，特别是主要领导能够以身作则、率先垂范，带头执行党风廉政建设的各项规定。通过加强廉政文化建设，有力地促进了我局党风廉政建设的健康发展。

　二、存在的主要问题

　 一年来，我局按照上级审计机关及县委、县纪委的工作要求，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，以培养优良政风为核心，以党员干部为重点对象，以开展廉政文化进机关为主要内容的廉政文化建设活动。该项活动的开展，对促进党员干部做到自省、自警、自励，始终保持共产党员的先进性，保持开拓进取，清正廉洁的审计形象具有很强的推动作用。但在活动的开展中还存在着宣传载体不够丰富，方法不够灵活，文化阵地需要进一步拓展等问题，这些问题需要我们在以后的活动开展中逐步解决。

　 三、明年的工作打算

　 明年我局将继续以贯彻执行中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》深入贯彻落实市、县纪委工作会议精神为重点，积极开展廉政文化建设，继续抓好重点时间、重点环节的党风廉政建设工作，不断营造以廉为荣，以贪为耻的良好审计氛围。

　 审计局党风廉政建设自查报告范文二：

　 2015 年，按照党风廉政建设及反腐败工作部署，我局对照党风廉政建设的有关工作要点，就党风廉政建设和领导干部廉洁自律情况

　进行了认真自查，并结合工作实际进行总结。现将审计局开展的党风廉政建设自查工作汇报如下：

　 一、党风廉政建设责任制落实情况

　 1、加强学习，进一步提高廉政意识。按照党风廉政建设责任制的要求规范，充分运用党的十八大精神和“三个代表”重要思想学习教育活动成果，大力弘扬理论联系实际的马克思主义学风，在不断提高领导水平，提高驾驭全局、解决实际问题的能力上狠下功夫。把增强班子团结作为干好工作的基本保证，树立自身良好的团队形象。领导干部继续加强自律意识，防微杜渐，坚持原则，做到一身正气。

　 2 、认真贯彻落实县委《2015 年全县落实党风廉政建设“两个责任”工作要点》文件精神。根据《工作要点》，着重推进财政专项资金管理改革，推进公共资源交易监管制度，完善农村集体“三资”管理制度，在工作中将党风廉政建设落到实处。始终坚持以维护人民的利益高于一切为荣，把对上负责和对下负责有机的结合起来，全心全意为人民服务。深入实际，深入基层，到群众中去，倾听群众呼声，切实维护广大群众的正当利益。脚踏实地，把对人民的感情，对社会的责任凝聚到工作中。

　 3、结合工作，狠抓党风廉政建设。今年以来，审计局党风廉政建设工作在县纪委的正确领导下，始终以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，始终围绕工作，坚持一手抓勤政工作促发展、一手抓廉政建设塑形象，不断开拓进取，扎实工作，有效地促进了审计各项工作的健康发展。开展领导干部违规插手工程专项治理工作，认真根

　据上级安排进行任期经济责任审计。全面规划，逐一落实了学习宣传、廉政建设、党风教育、文明创建等工作，并保证了每项具体工作有专人管、有专人抓、有专人干，形成齐抓共管、人人负责的良好局面，确保了党风廉政建设有效顺利开展。

　 4、坚决贯彻廉洁自律作风，发挥好工程决算审计监督的作用。今年，我县对于领导干部违规插手干预工程问题进行了专项治理，审计局作为政府投资工程决算审计的重要一环，有着举足轻重的作用，我局坚决贯彻廉洁自律的作风，确保在工程开工建设至决算审计、验收的全程，始终保持公平、公正的态度，根据实际情况，发挥好自己决算审计的职责。

　二、队伍自身廉政建设情况

　 1、加强审计干部队伍建设，着重提高干部思想素质。从科学发展的大局出发，下大力气狠抓了审计干部队伍的自身建设。抓学习教育，树立正确的权力观、政绩观。立足于教育，着眼于防范，全面加强了以“三个代表”重要思想和关于党风廉政建设的有关规定、文件以及习近平总书记的讲话精神。通过学习教育，统一了党员干部的思想，强化宗旨观念、纪律观念和法制观念，使广大党员干部真正从思想上构筑拒腐防变的“长城”，树立全局干部职工遵纪守法，廉洁自律和勤政为民的责任意识。

　 2、领导班子发挥带头作用，做廉洁自律的榜样。领导班子和领导干部廉洁勤政是党风廉政建设的关键，抓班子建设，锻造业务精良、作风扎实的领头雁，可以充分发挥领导干部在廉政建设中的带头作用。

　我们按照“团结、务实、高效、创新、廉洁”的思路，采取积极有力的措施，狠抓了领导班子和领导干部廉洁勤政的自身建设，努力保证党风廉政建设责任制和各项规定落到实处。领导班子大力践行榜样精神，要求干部必须做到的，自己首先做到;要求干部不能做的，自己坚决不能做。同时，在工作中贯彻民主思想，实行民主决策制度，尤其对于重大决策，集思广益，不搞一言堂

　三、民主管理和政务公开情况

　 民主管理的外在体现是政务公开，政务公开是实行民主决策、科学管理、促进发展、反腐倡廉的重要举措。自党风廉政建设开展以来，我们对民主管理和政务公开的内容、方法、程序、监督等不断进行完善。主要分为三类：

　 1、加强民主管理。涉及到工作发展的重要决策、财务管理等由领导班子集体讨论决定。

　 2、严格财务管理，严格执行“收支两条线”。对于单位财务加强监督，使公有经费使用“阳光”化，贯彻落实党风廉政政策。

　 3 加强政务公开，审计局的职责、审计程序、审计组成员在网上公开。同时，对于需要公开的审计报告及审计结果，也相应的予以公开。

　四、党风廉政建设执行情况

　 1、通过自查自纠，干部职工没有出现违反廉洁自律规定的情况发生，既没有利用公款大吃大喝的情况，也没有收送任何人的“红包”、“礼金”，没有向别的领导或部门赠送“红包”、“礼金”的情况。

　2、财务管理井然有序。没有隐瞒、截流资金、私设“小金库”的情况发生。

　 3、支部民主生活会开展正常。多次召开支部民主生活会，大家针对工作中存在的问题坦诚相对，积极开展批评和自我批评，达到了预期效果。

　 五、存在问题及下步打算

　 审计局的党风廉政建设和反腐败工作取得了一定成绩，从总体上看，在党风廉政建设上做到了有组织领导、有责任规范、有制度措施、有监督约束机制，工作内容到位、工作措施到位、工作效果到位。但是党风廉政建设和反腐败工作是一项繁重而长期的工程，任何时候都不能有丝毫的松懈。经过自查和总结，发现虽然主观上没有违反党风廉政建设有关制度纪律的思想，但仍存在一些缺点，主要是以下两点：

　 一是对党风廉政建设和反腐败工作在思想和方法上还不能完全适应新形势发展的要求，沿用传统思想理论，没有与时俱进;

　 二是党风廉政建设责任制度还有待进一步完善。党风廉政建设责任制度还存在不周密的缺点，可能被外在因素所影响。

　 三是抓思想教育工作的时间不足，学习计划不能及时完成，影响党风廉政建设的效用。

　 所以，针对工作中存在的薄弱环节和不足，下步在党风廉政建设工作上，我们要着重抓好以下几个方面的工作：

　 1.进一步加强党风廉政建设的宣传教育工作。特别是要重视全体干部职工民主意识和民主素质的提高，同时，大力提高党政领导班子

　成员党风廉政意识。进一步完善党风廉政建设责任制，健全组织，落实制度，明确责任，抓好基础，坚持从我做起、从现在做起，创造和维护党风廉政建设和反腐倡廉的小环境。

　 2.继续将党风廉政建设真正摆到重要位置、列入议事日程、严格考核测评，督促干部职工自觉遵守党风廉政制度。

　 3、对于党风廉政思想教育时间不足的问题，列出适合的学习计划，采取多种方式，使党员干部不必在工作时间抽时间进行廉政思想学习，而是可以充分利用业余时间进行廉政思想的学习。

　 4、结合我县发展形势，对现有制度政策根据发展了的情况进行一次重新整理，以进一步完善制度，在实践中进一步探索审计局加强党风廉政建设的工作路子，力求摸索总结出具有部门特色、可具操作的反腐倡廉经验做法。

篇四：审计问题举一反三自查报告

　 篇一：即知即改问题个人整改汇报

　即知即改问题个人整改汇报

　即知即改问题个人整改汇报

　 王东

　 党的>群众路线教育实践活动集中解决形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风这群众路线教育实践活动集中解决形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风这“ 四风” 问题，并明确提出“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求。本人通过学习、查摆、对照，充分认识到的总要求。本人通过学习、查摆、对照，充分认识到“ 四风”问题是党的死敌大敌，其要害是一方面使党脱离群众，丧失密切联系群众的最大政治优势，另一方面使群众同党若即若离，以至离心离德，长此以往，必将从根本上破坏党同人民群众的关系。现将本人查找的问题汇报如下：问题是党的死敌大敌，其要害是一方面使党脱离群众，丧失密切联系群众的最大政治优势，另一方面使群众同党若即若离，以至离心离德，长此以往，必将从根本上破坏党同人民群众的关系。现将本人查找的问题汇报如下：

　 1.形式主义方面：①在实际工作中，关注细节不够，工作效率有待深化，工作效果有待提高；②工作布置多，跟踪形式主义方面：①在实际工作中，关注细节不够，工作效率有待深化，工作效果有待提高；②工作布置多，跟踪

　 督促少，深入检查不严，具体落实不够；

　2.在反对官僚主义及官僚主义的危害认识上还存在差距：主要表现在：在实际工作中，抓表面的工作多，向领导汇报少，与领导班子其它同志沟通不够。在反对官僚主义及官僚主义的危害认识上还存在差距：主要表现在：在实际工作中，抓表面的工作多，向领导汇报少，与领导班子其它同志沟通不够。

　 3.享乐主义方面。作为班子成员在工作中有时存在安于现状，工作方法上创新不够；享乐主义方面。作为班子成员在工作中有时存在安于现状，工作方法上创新不够；

　4.奢靡之风方面。存在廉政风险防范意识不强等问题，自律观念需增强，在一定程度上存在风格不够朴素，作风不够勤俭的问题。奢靡之风方面。存在廉政风险防范意识不强等问题，自律观念需增强，在一定程度上存在风格不够朴素，作风不够勤俭的问题。

　 三、“ 四风”突出问题的原因分析通过这次党的群众路线教育和学习，深刻认识到突出问题的原因分析通过这次党的群众路线教育和学习，深刻认识到“ 四风”现象表现不一，但究其根源理想信念问题、思想作风问题是存在上述所有问题的直接原因。现象表现不一，但究其根源理想信念问题、思想作风问题是存在上述所有问题的直接原因。

　 1.>政治理论学习不够主动，不够深入，政治理论修养有待提高。①没有把政治理论学习放在一个重要位置，在学习上存在着一定的片面性，缺乏对政治理论和企业经营管理的系统研究和深刻认识。②没有深刻地重视到理论与实践的辨证唯物关系，缺乏系统性、经常性和针对性的深入学习，还不能完全运用马列主义，政治理论学习不够主动，不够深入，政治理论修养有待提高。①没有把政治理论学习放在一个重要位置，在学习上存在着一定的片面性，缺乏对政治理论和企业经营管理的系统研究和深刻认识。②没有深刻地重视到理论与实践的辨证唯物关系，缺乏系统性、经常性和针对性的深入学习，还不能完全运用马列主义，> 科学发展观的立场和

　 观点，去分析问题，认识问题和解决问题。

　 2.宗旨观念有所淡化。宗旨观念有所淡化的原因是：对坚持改造世界观、人生观和价值观的重要性认识不足，还没宗旨观念有所淡化。宗旨观念有所淡化的原因是：对坚持改造世界观、人生观和价值观的重要性认识不足，还没

　 有真正在思想上、行动上树立起全心全意为员工群众服务的意识，导致工作上员工群众观点淡薄，主观成份多，形式主义成分多，服务员工群众少。有真正在思想上、行动上树立起全心全意为员工群众服务的意识，导致工作上员工群众观点淡薄，主观成份多，形式主义成分多，服务员工群众少。

　 3.创新意识有所淡化，忽视了工作的积极性、主动性、创造性。在解放思想、更新观念、创新工作方法和手段方面欠缺；忙于应付多，主动落实少，研究问题多，解决问题少，缺乏创造性开展工作。创新意识有所淡化，忽视了工作的积极性、主动性、创造性。在解放思想、更新观念、创新工作方法和手段方面欠缺；忙于应付多，主动落实少，研究问题多，解决问题少，缺乏创造性开展工作。

　 四、对照检查今后改进措施与努力方向

　 1.强化政治理论学习，增强理论功底，提高领导艺术水平。要通过持之以恒的理论学习，提高自已的政治敏锐性和政治鉴别力，树立科学的世界观、人生观和价值观，提高自已的政治素质、业务能力和道德水平，不断提高理论学习的效果，实现理论与实践相统一，要认真研读上级党委下发的一系列党的群众路线教育实践活动的文件、通知、要求，自觉加强党性修养，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，建立正确的世界观、人生观和价值观，切实筑牢思想防线。切实提高思想理论水平。强化政治理论学习，增强理论功底，提高领导艺术水平。要通过持之以恒的理论学习，提高自已的政治敏锐性和政治鉴别力，树立科学的世界观、人生观和价值观，提高自已的政治素质、业务能力和道德水平，不断提高理论学习的效果，实现理论与实践相统一，要认真研读上级党委下发的一系列党的群众路线教育实践活动的文件、通知、要求，自觉加强党性修养，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，建立正确的世界观、人生观和价值观，切实筑牢思想防线。切实提高思想理论水平。

　 2.在活动中主动发挥党员干部的带头作用。作为领导班子成员，要正确定位自已，立足岗位实际，以身作则，率先垂范，继续深挖自已身上存在的在活动中主动发挥党员干部的带头作用。作为领导班子成员，要正确定位自已，立足岗位实际，以身作则，率先垂范，继续深挖自已身上存在的“ 四风”问题，深入剖析问题产生根源，着力解决作风建设的突出问题。要努力加强与班子、教师的深入沟通，努力提高工作的科学化水平，把工作问题，深入剖析问题产生根源，着力解决作风建设的突出问题。要努力加强与班子、教师的深入沟通，努力提高工作的科学化水平，把工作

　 重点落实到学校发展上来，确保在作风建设上取得实际成效。重点落实到学校发展上来，确保在作风建设上取得实际成效。

　《> 即知即改问题个人整改汇报》

　 篇二：即知即改整改方案

　方案一：即知即改整改方案

　 为做好群众路线教育实践活动第一环节即知即改工作，确保从开始就让群众看到教育实践活动的成效。根据州委《党的群众路线教育实践活动即知即改工作方案》，结合我局工作实际，特制定本方案。为做好群众路线教育实践活动第一环节即知即改工作，确保从开始就让群众看到教育实践活动的成效。根据州委《党的群众路线教育实践活动即知即改工作方案》，结合我局工作实际，特制定本方案。

　 一、时间安排

　 州食品药品监督管理局即知即改工作于 20xx 年 年 4 月 月 3日前完成。

　 二、重点任务

　 （一）精简会议文件简报。对照中央和省州委会议会风要精简高效、文件简报要规范减少的要求，深入查找和着力解决会议程序繁琐、会议规模过大、深入查找和着力解决以文件落实文件、以会议贯彻会议，会议文件过多过滥，讲话材料篇幅过长等问题；深入查找和着力解决纸质文件过多、纸张浪费严重、文件简报粗制滥造等问题。（一）精简会议文件简报。对照中央和省州委会议会风要精简高效、文件简报要规范减少的要求，深入查找和着力解决会议程序繁琐、会议规模过大、深入查找和着力解决以文件落实文件、以会议贯彻会议，会议文件过多过滥，讲话材料篇幅过长等问题；深入查找和着力解决纸质文件过多、纸张浪费严重、文件简报粗制滥造等问题。

　 （二）着力转变工作作风。对照中央八项规定、省委双十条规定和州委《实施细则》，从着力整治庸、懒、散、慢四个方面入手，强化整风肃纪，坚决纠正责任意识淡薄、服务意识不强、工作作风不实，公文推诿扯皮、拖沓延办等问（二）着力转变工作作风。对照中央八项规定、省委双十条规定和州委《实施细则》，从着力整治庸、懒、散、慢四个方面入手，强化整风肃纪，坚决纠正责任意识淡薄、服务意识不强、工作作风不实，公文推诿扯皮、拖沓延办等问

　 题；深入查找和着力解决机关干部纪律不强、工作作风不实、工作热情不旺、工作劲头不足、工作动力不大，工作要求不高及其工作人员上班玩游戏、看电影，迟到早退、不执行请销假制度，脱岗串岗、溜达闲逛、无所事事等问题；深入查找和着力解决水电能耗过高和办公室卫生脏乱差等问题。题；深入查找和着力解决机关干部纪律不强、工作作风不实、工作热情不旺、工作劲头不足、工作动力不大，工作要求不高及其工作人员上班玩游戏、看电影，迟到早退、不执行请销假制度，脱岗串岗、溜达闲逛、无所事事等问题；深入查找和着力解决水电能耗过高和办公室卫生脏乱差等问题。

　 （三）改进机关理论学习。认真对照我局党的群众路线教育实践活动实施方案和学习计划，着力解决党员干部中存在的学习态度不端正、学习方法不正确、学习目的不明确的问题；着力解决个别党员干部学习笔记字数不够、学习次数不达标、规定篇目学习不完全等问题；着力解决理论学习打折走样、流于形式、不求甚解和学习形式单一、效率不明显等问题。（三）改进机关理论学习。认真对照我局党的群众路线教育实践活动实施方案和学习计划，着力解决党员干部中存在的学习态度不端正、学习方法不正确、学习目的不明确的问题；着力解决个别党员干部学习笔记字数不够、学习次数不达标、规定篇目学习不完全等问题；着力解决理论学习打折走样、流于形式、不求甚解和学习形式单一、效率不明显等问题。

　（四）清理整治公务用车。对照党政机关和领导干部公务用车配备使用管理有关规定开展专项整治活动，清理上缴大排量公务用车，整治公务公车用于婚丧喜庆、探亲访友、接送亲友、学习驾驶等非公务活动，或领导干部违反公务用车使用规定的其他问题等，严防车轮上的腐败。（四）清理整治公务用车。对照党政机关和领导干部公务用车配备使用管理有关规定开展专项整治活动，清理上缴大排量公务用车，整治公务公车用于婚丧喜庆、探亲访友、接送亲友、学习驾驶等非公务活动，或领导干部违反公务用车使用规定的其他问题等，严防车轮上的腐败。

　 （五）规范工程招标投标。严肃查处利用职权和职务上的影响或便利，干预、插手建设工程项目招标投标活动和在招标投标活动中的为配偶、子女和亲友谋取私利的问题。查找行政中心建设项目在招投标环节及建设过程中存在的漏洞，规范健全项目台账。（五）规范工程招标投标。严肃查处利用职权和职务上的影响或便利，干预、插手建设工程项目招标投标活动和在招标投标活动中的为配偶、子女和亲友谋取私利的问题。查找行政中心建设项目在招投标环节及建设过程中存在的漏洞，规范健全项目台账。

　 （六）靠实维稳工作责任。深入查找和着力解决对维稳工作重要性和长期性认识不足、麻痹大意、被动应付和治安防控体系建设重视不够、安保机制不健全、作用发挥不明显、综合治理措施不落实等问题，加强平安建设，切实靠实维稳责任，夯实维护稳定基础。（六）靠实维稳工作责任。深入查找和着力解决对维稳工作重要性和长期性认识不足、麻痹大意、被动应付和治安防控体系建设重视不够、安保机制不健全、作用发挥不明显、综合治理措施不落实等问题，加强平安建设，切实靠实维稳责任，夯实维护稳定基础。

　（七）加强基层调研深度。要围绕党的十八大和州委州政府对食品药品安全工作的新要求和州局（七）加强基层调研深度。要围绕党的十八大和州委州政府对食品药品安全工作的新要求和州局 20xx 年工作要点中所明确的重点工作任务，以及当前影响和制约全州食品医药产业发展年工作要点中所明确的重点工作任务，以及当前影响和制约全州食品医药产业发展

　 的突出问题，深入开展基层调研工作。要摸清基层和企业要解决的问题；摸清领导班子存在的突出问题；摸清形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风等的主要表现和作风纪律存在的主要问题。要围绕食品药品监管体制改革存在的问题，特别是加强基层能力建设存在的问题，深入调研，解放思想，创新思路，提出有效解决问题和困难的办法和措施。的突出问题，深入开展基层调研工作。要摸清基层和企业要解决的问题；摸清领导班子存在的突出问题；摸清形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风等的主要表现和作风纪律存在的主要问题。要围绕食品药品监管体制改革存在的问题，特别是加强基层能力建设存在的问题，深入调研，解放思想，创新思路，提出有效解决问题和困难的办法和措施。

　三、措施要求

　 （一）规范会议文件简报制度。

　 对各类会议、评比表彰和各类考核进行全面清理，严格执行会议报批制度，严格控制会议规格，本着严肃、简洁、高效的原则办公；结合实际制定完善关于精简文件、简报、公文处理方面的相关制度规定，对发文数量、发文形式、发文程序、文件办理等做出明确规定并遵照执行；坚决取消无对各类会议、评比表彰和各类考核进行全面清理，严格执行会议报批制度，严格控制会议规格，本着严肃、简洁、高效的原则办公；结合实际制定完善关于精简文件、简报、公文处理方面的相关制度规定，对发文数量、发文形式、发文程序、文件办理等做出明确规定并遵照执行；坚决取消无

　 实质性内容和作用的会议、文件及简报。

　 ...

篇五：审计问题举一反三自查报告

　经济责任审计自查自纠的报告

　根据《关于做好审计中整改工作的通知》xx 公司文件精神，结合我部审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

　一、健全组织，强化领导

　为确保此次自查工作顺利进行，我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。

　二、严格清查，不走过场

　成立清查小组后，我部按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。

　三、认真自查，及时自纠

　按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求，我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

　1、我部所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。

　2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中介

　发票形式获取手续费资金等。

　3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

　4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

　5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

　6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

　7、我部资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。

　8、我部根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严

　格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

　经济责任审计审前自查报告(二)：经济责任审计报告

　威海市审计局关于**（单位）**同志

　任期经济责任审计结果的报告

　威海市委组织部：

　根据你部威组审字[**]第**号通知要求，我局组成**人审计组，自**年*月**日至*月**日，对(**)单位原局长**同志任期经济责任进行了送达(就地)审计。

　**单位是正处级行政(事业)单位，其主要职责是******，内设*个科室，实有*人。经费由市财政局全额(差额)拨款，并具有行政收费职能，收费实行收支两条(或票款分离)管理，财务独立核算(或纳入会计核算中心管理)。

　**同志自**年*月担任该单位局长，**年*月离任，任职时间*年*月。由于任期较长，我们重点审计了近三年的财务情况和内部经营管理情况；个别事项进行了延伸审计，受审计条件和手段的限制，对应收款 **户，计**万元，未能实施详细的审计(列表说明)， 对**项目(基建工程)采用了**中介组织的审计结论。

　审计组审前、审后进行了公示。本次审计未收到检举、举报信件和电话。现将情况报告如下：

　一、主要业绩

　**同志任职期间，于*年将《**日报》由 4 开 4 版小报扩为对开 4 版大报，*年又扩为对开 8 版；**年自筹资金创

　办《**晚报》，**年将晚报由 4 开 8 版扩为 4 开 16 版；先后成立了**、**单位。任期内，**报的发行量一直保持在**万多份，**报的发行量由**年的*千份增至**年的刊时的**万份。***收入由**年的**万元逐年递增到**年的**万元，增长了*倍；任期内，**报社作为全额拨款事业单位，在实现了自收自支的基础上，累计向国家上缴税费**万元；从业人员由**年的**人增加到**年的**人，增长了近*倍。

　任职期内，利用自筹资金**万元、财政补贴专项设备款**万元和银行贷款**万元，征地**亩，建起了**万平方米的**大厦，完成了办公、新闻采编的网络化、微机化，实现了无纸办公，建设了**万平方米**户宿舍，至最后一轮房改全部解决了职工住房。

　**同志离任时，资产总额**万元，负债总额**万元，净资产**万元。审计净调增 (减) 额分别为**万元、**万元、**万元；调增(减)率分别为**%、**%、**% 。任职期间累计实现收入**万元，总支出**万元，审计净调增(减)额分别为**万元、**万元；调增(减)率分别为**%、**%；收支相抵结余(超支)**万元。累计结余**万元。

　二、审计发现的主要问题

　 (一) 违反财经法规的问题

　1.截留财政收入**万元。止**年*月末，将收取的**费**万元转入**账户，未按规定及时上缴财政。

　2.无证收费**万元。**年*月至**年*月，收取**费**万元。

　3.私设小金库**万元。*年*月至*年*月，收取的房租收入**万元(或下属事业单位上缴的**费**万元、**固定资产变价收入**万元)账外存放，先后用于支付招待费、发放奖金、福利，截止**年*月末结余**万元。

　4.任期内漏交各种税费(营业税、房产税、企业所得税、个人所得税及附加等)**万元。

　(二)内部管理方面的问题

　1.有纠纷的资产**万元。**年*月至**年*月购买土地**亩，计**万元，但没有土地所有权，**年*月已向法院起诉，法院已有裁定，至审计日仍未执行。

　2.不良资产**万元。截止**年*月末，应收账款余额为**万元，其中三年以上应收账款**万元，占全部应收账款的**%。经审计调查，已有**万元因欠款户濒临破产而难以收回。

　3.担保形成连带责任，造成潜在风险**万元。**年*月为**单位向银行提供贷款担保**万元，应付贷款利息**万元。*单位因连年亏损现已停产，尚有**万元未偿还，已被银行起诉至法院，该案至审计日尚在审理之中。

　(三)**同志违反廉正规定的问题

　1.挪用资金**万元，**年*月，未经集体研究**同志借

　出资金**万元给于本单位无任何经营往来的公司，至审计日尚未收回(经审计调查，**同志亲属任该公司法人)。

　2.违规报销费用**万元。**同志任职期间，报销没有经手人的招待费**万元，经审计调查，为个人因私开支。

　3.其他问题。

　上述问题根据有关规定已处理。

　列摆问题应注意详略得当，抓住重点，一般性问题可不写。

　三、审计评价意见

　**同志任职期内认真履行职责，积极组织创收，加强管理，控制非生产性支出，完善内控制度。离任时净资产总额**万元，较接任时增加（减）了**万元，资产保值增值率**%，资产负债率**%。任期内收支相抵结余(超支)万元，其中：政策性调价增加**万元，单位自身发展增加**万元(虽然超支**万元，但弥补前任留下的包袱**万元，剔除后净资产增加**万元。具体分析各种原因)。

　任职期内，不能严格遵守财经法纪，违规操作，存在截留财政收入、收支不实，滥收费、私设小金库等问题；管理上有不良资产、土地纠纷；个人存有挪用资金、多占住房等不廉洁行为。

　本次审计调增(减)资产、负债、净资产、收入等共计**万元，违规金额占审计资金总额的**%，影响了该单位会计

　资料的真实性、合法性。对审计查出的违反财经法规的问题和内部控制管理方面的问题，**同志应分别承担以下责任：对私设小金库、挤占挪用、截留财政收入、漏缴税费**万元、**管理方面的问题，**同志应负主要直接责任；对**问题以及下属公司经理涉嫌贪污触犯刑律和销毁“小金库”资料及伪造、变造会计凭证、会计账簿等问题，**同志应负领导和管理责任。

　四、审计建议

　审计建议是指向组织部门或市委、市政府等上级部门提出，在经济责任审计中带有宏观性、指导性的审计建议，而不是对具体单位所提建议

　经济责任审计审前自查报告(三)：2016 任期经济责任审计述职报告

　任期经济责任审计述职报告

　受党委组织部委托，按照《关于转发河南科技学院干部任期经济责任审计联席会议领导小组〈关于对部分中层领导干部进行任期经济责任审计的通知〉的通知》(院办字﹝2016﹞7号)要求，审计处成立审计组，从 2016 年 5 月 7 日起，对 70 名(组织部委托被审计人员 78人，其中 3 人申请延期审计，5 人被确定无经济责任)中层领导干部进行任期经济责任审计，目前审计工作已全部完成，历时 5 个月，现将具体工作总结如下：

　一、明确指导思想

　以贯彻落实科学发展观为指导，通过审计，摸清被审计人员任职期间对所在部门、单位财务收支的真实性、合法性和效益性以及有关经济活动应当负有的经济责任，在其他工作中所承担的工作责任等。切实加强对领导干部的监督管理，增强责任意识，促进廉洁从政，加强党风廉政建设，为组织部门考核、任用干部提供参考依据。

　二、审计工作的实施

　(一)领导重视，精心准备

　 接到党委组织部委托后，相关校领导高度重视，组织召开了干部任期经济责任审计联席会议，成立了审计领导小组，并在审计处设立办公室，确保此次审计工作顺利实施。审计处结合工作实际，制订了《任期经济责任审计实施方案》，并从组织部、纪委、监察处、财务处、资产处抽调 7 名人员，组成了 3 个审计工作组，每个工作组中分配 1 名专业财务人员参加;审计处印发了《内部审计指南 4 号—高校内部审计(第五章领导干部经济责任审计)》、《审计署关于加强审计纪律的八项规定》、 《河南省教育系统处级以下领导干部任期经济责任审计实施办法》(教审﹝2016﹞634 号)、《河南科技学院干部任期经济责任审计联席会议制度》(院发字﹝2016﹞73 号)等 10 余份审计工作学习资料，组织各审计组人员加强学习，夯实理论基础。

　(二)坚持原则，依法审计

　各审计组严格按照《河南科技学院经济责任审计暂行办法》(院发字[2016]13 号)、《河南科技学院经费预决算管理办法(修订)》(院发字[2016]148 号)、《河南科技学院事业经费二级财务预决算管理办法(试行)》(院发字[2016]128 号)、《河南科技学院国有资产管理暂行办法》(院发字[2016]17 号)等规定，本着客观公正、实事求是的态度，严格执行审计准则、审计程序，采取查阅资料、走访调查、调阅电子数据、统计核查、实地考查等方式进行了审计，做到了审计程序、审计结果有法可依、有据可查。

　(三)细化责任，突出重点

　审计处根据每个领导干部工作性质的不同，把被审计人员分为四类：党务领导干部，行政机关、教辅单位领导干部，教学院(部)、独立学院行政领导干部，二级财务独立核算单位领导干部，做到责任细化，重点明确。

　1.党务领导干部审计的重点。依法履行党务管理职能情况;校拨党建经费、学生经费管理使用情况;本人遵守国家财经法规和财务制度、有无违规违纪情况等。

　2.行政机关、教辅单位领导干部审计的重点。依法履行经济管理职能情况;校拨经费及其他经费管理使用情况;各类资产是否安全完整、使用效益情况;本人遵守国家财经法规和财务制度、有无违规违纪情况等。

　3.教学院(部)、独立学院行政领导干部审计的重点。依法履行经济管理职能情况;单位经费的收入支出是否纳入预算管理，财务收支是否合法合规及资金使用的效益情况，会计账目是否清楚正确等;固定资产使用是否安全完整，使用效益情况如何;教学经费、科研经费及筹集的各种基金、资金、社会捐赠等的管理使用状况，有无挤占、挪用和损失浪费等问题;单位有无经济实体，其资产、负债、所有者权益和盈亏状况如何;财务管理制度等内部控制制度是否健全、有效;各项经济目标的完成情况，各项决策是否按规定程序进行，效果如何，有无重大失误;本人遵守国家财经法规和财务制度、有无违规违纪情况等。

　4.二级财务独立核算单位领导干部审计的重点。依法履行经济管理职能情况;财务收支是否合法合规及资金使用的效益情况，会计账目是否清楚正确，原始凭证保存是否完整、齐全，有无违规违纪和损失浪费现象等;固定资产使用是否安全完整，使用效益情况如何;科研经费

　及筹集的各种基金、资金、社会捐赠等的管理使用状况;所办产业的效益、资产、负债、所有者权益和盈亏状况如何;内部控制制度是否健全、有效;各项经济目标的完成情况，各项决策是否按规定程序进行，效果如何，有无重大失误;本人遵守国家财经法规和财务制度、有无违规违纪情况等。

　(四)措施到位，确保质量

　各审计工作组按照要求到被审计人员所在单位召开进点工作会议。根据被审计人员具体情况，认真做好审前、审中调查，审后核查;审计前及过程中，对被审计人员进行详细的调查摸底，通过查阅提交的审计材料，询问本人，找相关人员座谈等形式明确调查事项，并对以前审计结果的整改情况进行了解，做好审计工作底稿;审计后期，审计人员认真撰写审计报告征求意见稿，收到反馈意见后，对被审计人员提出的异议、问题再进行核实，力求做到审计结果客观、公正。

　三、审计工作的结果

　(一)肯定成绩，再接再厉

　通过审计，70 名被审计人员能够履行经济责任，在工作中做出了一定的成绩。主要有：

　1.经费管理使用方面

　一是被审计人员基本能够执行学校相关财务制度;部分单位能够结合实际制定经费管理使用方面的规章制度，使经费的管理使用规范化。二是经费使用比较合理，大多数单位能够按照学校年度综合财务收支预算方案使用划拨经费，以提高办公质量效率和教学科研水平。三是新科学院、高职学院、成人教育学院等二级财务独立核算单位能够按照学校年度综合财务收支预算方案的要求，完成上交学校经费任务。

　2.固定资产方面

　随着学校招生规模的扩大，发展步伐的加快，固定资产的购置逐年增加，总值显著提高。在审计期间内，被审计教学院(部)、科研部门和图书馆的固定资产共增加了 9000 余台(件)，总值增加了 2070 余万元;图书馆藏书增加了 14 万余册，总值增加了 460 余万元。与审计期初相比，均有较大增加。

　3.内部控制制度建设方面

　重视内部控制制度建设。经审计，56 个部门单位共制订相关经费管理使用及财务管理制度 150 余项，规范了划拨经费和...

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