网络安全问责制度范本10篇

网络安全问责制度范本篇1

　　一、岗位规范

　　（一）从上班到下班

　　1、上班的时候

　　1.1 遵守上班时间。因故迟到和请假的时候，必须事先通知，来不及的时候必须用电话联络。

　　1.2 做好工作前的准备。

　　1.3 铃一打就开始工作。

　　2、工作中

　　2.1 工作要做到有计划、有步骤、迅速踏实地进行。

　　2.2 遇有工作部署应立即行动。

　　2.3 工作中不扯闲话。

　　2.4 工作中不要随便离开自己的岗位。

　　2.5 离开自己的座位时要整理桌子，椅子半位，以示主人未远离。

　　2.6 长时间离开岗位时，可能会有电话或客人，事先应拜托给上司或同事。椅子全部推入，以示主人外出。

　　2.7 打开计算机传阅文件，网上查看邮件。

　　2.8 不打私人电话。不从事与本职工作无关的私人事务。

　　2.9 在办公室内保持安静，不要在走廊内大声喧哗。

　　3、办公用品和文件的保管

　　3.1 办公室内实施定置管理。

　　3.2 办公用品和文件必须妥善保管，使用后马上归还到指定场所。

　　3.3 办公用品和文件不得带回家，需要带走时必须得到许可。

　　3.4 文件保管不能自己随意处理，或者遗忘在桌上、书柜中。

　　3.5 重要的记录、证据等文件必须保存到规定的期限。

　　3.6 处理完的文件，根据公司指定的文件号随时归档。

　　4、下班时

　　4.1 下班时，文件、文具、用纸等要整理，要收拾桌子，椅子归位。

　　4.2 考虑好第二天的任务，并记录在本子上。

　　4.3 关好门窗，检查处理火和电等安全事宜。

　　4.4 需要加班时，事先要得到通知。

　　4.5 下班时，与同事打完招呼后再回家。

　　（二）工作方法

　　1、接受指示时

　　1.1 接受上级指示时，要深刻领会意图。

　　1.2 虚心听别人说话。

　　1.3 听取指导时，作好记录。

　　1.4 疑点必须提问。

　　1.5 重复被指示的内容。

　　1.6 指示重复的时候，首先从最高上司的指示开始实行。

　　2、实行时

　　2.1 充分理解工作的内容。

　　2.2 遵守上司指示的方法和顺序，或视工作的目的而定。

　　2.3 实行决定的方案时，需要别的部门的人协助时，要事先进行联络。

　　2.4 备齐必要的器具和材料。

　　2.5 工作经过和结果必须向上司报告。

　　2.6 工作到了期限不能完成时，要马上向上司报告，请求提示。

　　2.7 任务实施时，遇到疑问和上司商量。

　　2.8 检查被指示的内容和结果是不是一致。

　　3、报告时

　　3.1 工作完后，马上报告。

　　3.2 先从结论开始报告。

　　3.3 总结要点。

　　3.4 写报告文书。

　　3.5 根据事实发表自己的意见。

　　4、工作受挫的时候

　　4.1 首先报告。

　　4.2 虚心接受意见和批评。

　　4.3 认真总结，相同的失败不能有第二次。

　　4.4 不能失去信心。

　　4.5 不要逃避责任。

　　（三）创造工作愉快

　　1、打招呼

　　1.1 早上上班时要很有精神地说“早上好”。

　　1.2 在公司内外，和客人、上司、前辈打招呼，同样他们也会和你打招呼。

　　1.3 开朗而有精神地同别人打招呼，会让整个公司气氛很活跃、有生气。

　　2、努力愉快地工作

　　2.1 工作中自己思想要活跃。

　　2.2 通过工作让自己得到锻炼成长。

　　2.3 为他人愉快而工作。

　　2.4 相互理解、信任，建立同事间和睦关系。

　　3、互相交谈

　　3.1 如果人们聚在一起，常会有引起个人烦恼、个人解决不了或者决定不了的事情，为了找到好的解决方法，大家应经常在一起互相讨论交谈。

　　3.2 “三人行必有我师焉”，有问题时一个人搞不明白，很多人在一起商谈就明白了。互相讨论时，可以从不知到知。使自己明白不足，从而确定出好的意见和想法。

　　3.3 从互相讨论变为互相帮助。根据讨论大家互相制约、互相理解，人与人将产生新的关系。在集体中，要有勇气敢于发表意见。

　　4、健康管理

　　4.1 保证睡眠，消除疲劳。

　　4.2 为了消除体力疲劳，缓解工作压力，应适量参加体育活动。

　　（四）因公外出

　　1. 因公外出按规定逐级办理请假手续，无特殊原因不可电话、口头捎话请假。

　　2. 因公外出时需向同事或者上司交待工作事宜，保证工作衔接。

　　3. 因公在外期间应保护与公司的联系。

　　4. 外出归来及时销假，向上司汇报外出工作情况。

　　5. 外出归来一周内报销旅差费。

　　二、形象规范

　　（一）着装、仪容和举止

　　1、着装 统一、整洁、得体

　　1.1 服装正规、整洁、完好、协调、无污渍，扣子齐全，不漏扣、错扣。

　　1.2 在左胸前佩戴好统一编号的员工证。

　　1.3 上班时必须穿工作服。

　　1.4 衬衣下摆束入裤腰和裙腰内，袖口扣好，内衣不外露。

　　1.5 着西装时，打好领带，扣好领扣。上衣袋少装东西，裤袋不装东西，并做到不挽袖口和裤脚。

　　1.6 鞋、袜保持干净、卫生，鞋面洁净，在工作场所不打赤脚，不穿拖鞋，不穿短裤。 2 仪容 自然、大方、端庄

　　2.1 头发梳理整齐，不染彩色头发，不戴夸张的饰物。

　　2.2 男职工修饰得当，头发长不覆额、侧不掩耳、后不触领，嘴上不留胡须。

　　2.3 女职工淡妆上岗，修饰文雅，且与年龄、身份相符。工作时间不能当众化妆。

　　2.4 颜面和手臂保持清洁，不留长指甲，不染彩色指甲。

　　2.5 保持口腔清洁，工作前忌食葱、蒜等具有刺激性气味的食品。

　　3 举止 文雅、礼貌、精神

　　3.1 精神饱满，注意力集中，无疲劳状、忧郁状和不满状。

　　3.2 保持微笑，目光平和，不左顾右盼、心不在焉。

　　3.3 坐姿良好。上身自然挺直，两肩平衡放松，后背与椅背保持一定间隙，不用手托腮。

　　3.4 不翘二郎腿，不抖动腿，椅子过低时，女员工双膝并拢侧向一边。

　　3.5 避免在他人面前打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、抠鼻孔、挖耳朵等。实在难以控制时，应侧面回避。

　　3.6 不能在他人面前双手抱胸，尽量减少不必要的手势动作。

　　3.7 站姿端正。抬头、挺胸、收腹、双手下垂置于大腿外侧或双手交叠自然下垂；双脚并拢，脚跟相靠，脚尖微开。

　　3.8 走路步伐有力，步幅适当，节奏适宜。

　　三、语言规范

　　1.1 语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和、语意明确言简。

　　1.2 提倡讲普通话。

　　1.3 与他人交谈，要专心致志，面带微笑，不能心不在焉，反应冷漠。

　　1.4 不要随意打断别人的话。

　　1.5 用谦虚态度倾听。

　　1.6 适时的搭话，确认和领会对方谈话内容、目的。

　　1.7 尽量少用生僻的电力专业术语，以免影响与他人交流效果。

　　1.8 重要事件要具体确定。

　　2、自我介绍

　　2.1 公司名称、工作岗位和自己的姓名。

　　2.2 公司外的人可递送名片。

　　2.3 根据情况介绍自己的简历。

　　3、文明用语

　　3.1 严禁说脏话、忌语。

　　3.2 使用“您好”、“谢谢”、“不客气”、“再见”、“不远送”、“您走好”等文明用语。

　　四、社交规范

　　1、接待来访 微笑、热情、真诚、周全

　　1.1 接待来访热情周到，做到来有迎声，去有送声，有问必答，百问不厌。

　　1.2 迎送来访，主动问好或话别，设置有专门接待地点的，接待来宾至少要迎三步、送三步。

　　1.3 来访办理的事情不论是否对口，不能说“不知道”、“不清楚”。要认真倾听，热心引导，快速衔接，并为来访者提供准确的联系人、联系电话和地址。或引导到要去的部门。

　　2、访问他人

　　2.1 要事先预约，一般用电话预约。

　　2.2 遵守访问时间，预约时间5分钟前到。

　　2.3 如果因故迟到，提前用电话与对方联络，并致谦。

　　2.4 访问领导，进入办公室要敲门，得到允许方可入内。

　　2.5 用电话访问，铃声响三次未接，过一段时间再打。

　　3、 使用电话

　　3.1 接电话时，要先说“您好”。

　　3.2 使用电话应简洁明了。

　　3.3 不要用电话聊天。

　　3.4 使用他人办公室的电话要征得同意。

　　4、交换名片

　　4.1 名片代表客人，用双手递接名片。

　　4.2 看名片时要确定姓名。

　　4.3 拿名片的手不要放在腰以下。

　　4.4 不要忘记简单的寒喧。

　　4.5 接过名片后确定姓名正确的读法。

　　5、商业秘密

　　5.1 员工有履行保守公司商业秘密的义务。

　　5.2 不与家人及工作无关的人谈论公司商业秘密。

　　5.3 使用资料、文件，必须爱惜，保证整洁，严禁涂改，注意安全和保密。

　　5.4 不得擅自复印、抄录、转借公司资料、文件。如确属工作需要摘录和复制，凡属保密级文件，需经公司领导批准。

　　五、会议规范

　　1. 事先阅读会议通知。

　　2. 按会议通知要求，在会议开始?分钟进场。

　　3. 事先阅读会议材料或做好准备，针对会议议题汇报工作或发表自己的意见。

　　4. 开会期间关掉手机、BP机，不会客，不从事与会议无关的活动，如剪指甲、交头接耳等。

　　5. 遵从主持人的指示 。

　　6. 必须得到主持人的许可后，方可发言。

　　7. 发言简洁明了，条理清晰。

　　8. 认真听别人的发言并记录。

　　9. 不得随意打断他人的发言。

　　10. 不要随意辩解，不要发牢骚。

　　11. 会议完后向上司报告，按要求传达。

　　12. 保存会议资料。

　　13. 公司内部会议，按秩序就座，依次发言。发言时，先讲“××汇报”，结束时说：“××汇报完毕”。

　　14. 保持会场肃静。

　　六、安全卫生环境

　　1. 安全工作环境

　　1.1 在所有工作岗位上都要营造安全的环境。

　　1.2 工作时既要注意自身安全，又要保护同伴的安全。

　　1.3 提高安全知识，培养具备发生事故和意外时的紧急管理能力。

　　1.4 爱护公司公物，注重所用设备、设施的定期维修保养，节约用水、用电、易耗品。

　　1.5 应急电话，市内伤病急救 120；市内火警 119；公司火警 ；市内匪警 110。

　　2、卫生环境

　　2.1 员工有维护良好卫生环境和制止他人不文明行为的义务。

　　2.2 养成良好的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢纸屑、杂物，不流动吸烟。办公室内不得吸烟。

　　2.3 如在公共场所发现纸屑、杂物等，随时捡起放入垃圾桶，保护公司的清洁。

　　2.4 定期清理办公场所和个人卫生。将本人工作场所所有物品区分为有必要与没有必要的，有必要的物品依规定定置管理，没有必要的清除掉。

　　七、上网规定

　　1. 在工作时间不得在网上进行与工作无关的活动。

　　2. 不得利用国际互联网危害国家安全，泄露国家机密，不得侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益，不得从事违法犯罪活动。

　　3. 不得利用互联网制作、复制、查阅违反宪法和法律、行政规定的以及不健康的信息。

　　4. 上班期间不得开私人QQ。

　　5. 不得从事下列危害计算机网络安全的活动

　　5.1 对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加。

　　5.2 对计算机信息网络中储存、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加。

　　5.3 制作传播计算机病毒等破坏程序。

　　八、人际关系

　　1. 上下关系 尊重上级，不搞个人崇拜，从人格上对待下级，营造相互信赖的工作气氛。

　　2. 同事关系 不根据自己的理解对待同事，以温暖的关心栽培荣辱与共的同事爱，营造“同欢乐，共追求”的氛围。

　　3. 尊重他人 肯定、赞扬他人的长处和业绩，对他人短处和不足，进行忠告、鼓励，造成明快和睦的气氛。

　　4. 相互合作 在意见和主张不一致时，应理解相互的立场，寻找能共同合作的方案。

　　5. 禁止派别 不允许在工作岗位上以地缘、血缘、学员组成派员。

　　九、心灵沟通 1. 虚心接受人他人的意见。

　　2. 不要感情用事。

　　3. 不要解释和否定错误。

　　4. 真诚地对待他人。对他人有意见应选择合适的时机和场合当面说清，不要背后乱发议论。

　　5. 不要看他人的笑话，在公众场合出现他人有碍体面，有违公司规定的行为时应及时

　　善意地提醒。

　　6. 对领导的决策和指示要坚决执行。有保留意见的，可择机反映，但在领导改变决策之前，不能消极应付。

　　7. 不要胡乱评议领导、同事或下级，更不能恶语伤人。

网络安全问责制度范本篇2

　　一、目的

　　为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

　　二、适用范围

　　适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

　　三、采购及物流审批权限

　　1、采购申请单

　　采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

　　(1)估算金额在 元以内，由部门经理审批。

　　(2)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

　　(3)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

　　(4)估算金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。

　　2、采购订单(或采购合同)

　　采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;

　　(1)采购金额在 元以内，由采购经理直接审批。

　　(2)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

　　(3)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

　　(4)采购金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。

　　(5)采购金额在 元以上，财务经理附核。

　　3、验收入库审批权限

　　1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。

　　2、入库金额在 元至 元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

　　3、入库金额在 元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

　　4、领用发货审批权限

　　1、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

　　2、出库金额在 元至 元的单据，需分管副总加批。

　　3、出库金额在 元以上的单据，需总经理加批。

　　四、物资采购流程

　　1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

　　2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

　　3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

　　4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

　　五、支付流程及审批权限

　　1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

　　2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

　　3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

　　(1)发票金额在 元以内，由采购经理审核、财务经理审批。

　　(2)发票金额在 元至 元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

　　(3)发票金额在 元至 元的，需总经理加批。

　　(4)发票金额在 元以上的，需董事长加批。

　　六、供应商的管理

　　1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

　　2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

　　3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

　　4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

　　5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

　　6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

　　七、采购纪律规定

　　1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

　　2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

　　3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

　　4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

　　八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。

　　九、本制度从20xx年3月18日试行。

　　XX有限公司

　　二○xx年三月十八日

网络安全问责制度范本篇3

　　一、劳动纪律

　　1.进入车间人员必须进行岗前培训，培训合格方可上岗;所有人员需按照培训要求操作，专业岗位需持证上岗，规范操作;违规操作造成人员伤害，需承担相应责任。

　　2.员工进入车间禁止相互追逐、嬉戏打闹，防止滑、摔倒;进出车间时按照秩序，自觉排队，禁止拥挤，防止发生挤压踩踏的事故。

　　二、用电安全

　　1.禁止私拉电线、私接电器，非专业人员不得对车间线路进行改动。

　　2.电器安装、接拉电线或电器维修必须由专业电工进行，不允许自行处理。车间电气设备发生故障时不要擅自处理，要立即通知维修人员。

　　3.生产中应注意防止意外触电，任何设备需要移动前，先检查并关闭电源。

　　4.所有工作台上的工作灯在下班后均要关闭电源，设备使用完毕或者长期不用要断开电源开关。

　　5.车间清洗等用水后，应及时清理，及时清理地面积水，防止湿滑跌倒。

　　6.车间产后清洗地面、工器具及设备时，做好设备防护，禁止将水溅到设备电机上，以免造成设备损坏;用水完毕后，应检查水龙头，确保关闭，防止水泄露造成其它设备、材料等损害。

　　7.厂区、车间内禁止吸烟，禁止带易燃易爆的物品进出厂区、车间。

　　8.纸箱、托盘等易燃物品的存放要在指定位置，避免随处乱放。

　　9.禁止私拉电线、私接电器，防止引发火灾。

　　10.保证消防通道畅通，员工应熟悉消防疏散通道，爱护各类消防施设，掌握灭火器等消防器材使用方法。

　　11.限制区域(配电房、制冷房、泵房等)，禁止非本区责任人员进入。

　　三、设备安全

　　1.每台生产设备设专人负责，经培训合格后上岗，未经培训、授权人员严禁操作。

　　2.严格按设备操作规程操作设备，严禁违规指挥与违规操作机器。

　　3.开机送电前要检查设备及配套设施是否正常，正常方可开机，按照规范操作。

　　4.操作机械设备时，注意传送带等活动运行机构，避免手指、头发、衣物扯入。

　　5.在设备出现故障等情况时，不允许擅自处理，应按“急停”或“停止”按钮，并立即通知设备维修人员前来处理。

　　6.紧急情况下，拍下“急停”按钮，保证人员、设备安全，非紧急情况禁止按下“急停”或“停止”按钮，严禁在设备运行时直接将电闸拉下。

　　四、其他要求

　　1.上班期间禁止饮酒。

　　2.堆垛不得超过规定高度，禁止在设备与电线上堆放东西，禁止各种危险动作。

　　3.使用梯子等进行高处作业前先检查，确保没有损坏。应至少两人一组，保证一人在地面观察。

　　4.采用次氯酸钠等化学品清洗消毒时遵循《化学品管理制度》，穿戴好橡胶手套等个人保护用品，避免直接接触身体特别是眼睛。禁止在较小的密闭空间使用，防止发生意外中毒事故。使用完毕后应及时紧闭盖好，避免翻倒泄露，并放回指定储存点，以免他人误用。

　　5.员工上下班途中应遵守交通规则，使用电瓶车、摩托车等交通工具时应带好安全帽，穿反光服。注意观察路况，规避行人、车辆。

　　6.发生任何情况下的事故，应保持镇定，及时把意外的发生地点、事故情况等通知主管领导或专业安全员进行处理。

　　7.加工中心定期进行安全培训，全员参加，不得缺席。

网络安全问责制度范本篇4

　　1、发热门诊患者，必须开展核酸检测，至少检测1次，检测结果出来前一律留观；

　　2、门诊手术患者，手术前24小时内检测1次核酸，检测结果阴性方可手术；

　　3、急诊手术患者，在不影响抢救的前提下开展核酸检测，至少检测1次核酸；

　　4、开展内镜检查等风险操作的患者，操作前24小时内检测1次核酸，检测结果阴性方可进行相关操作；

　　5、普通门诊患者中出现干咳、乏力、嗅觉味觉减退、鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、腹泻、肌痛等新冠肺炎相关症状的，应至少检测1次核酸；

　　6、住院患者中出现发热或呼吸道症状的人员，应立即开展至少1次核酸检测；

　　7、新住院患者及其陪护人员，入院前24小时内检测1次核酸，检测结果阴性方可收住入院（急诊除外）；

　　8、起始时间以核酸采样时间为准，我院认可具备新冠肺炎核酸检测资质的本市医疗卫生机构出具的核酸检测结果。

网络安全问责制度范本篇5

　　为了加强酒店员工考勤管理，严格劳动纪律和工作秩序，提高酒店服务质量和工作效率，特制定本制度。如有违反，将按酒店有关条例进行处罚。

　　一、 考勤管理：

　　1、考勤内容

　　1） 上班时间已到而未到岗者，即为迟到。 2） 未到下班时间而提前离岗者，即为早退。

　　3） 工作时间未经领导批准离开工作岗位者，即为擅离职守。 4） 未按程序请假或请假未获批准而无故不上班者，即为旷工。 2、考勤须知

　　1）员工不允许代打卡、虚打卡，迟到、早退。每迟到、早退一次罚款10元，（部门无须再另开处罚单，但须如实在考勤汇总表中体现迟到、早退记录）。每月三次迟到、早退者，记过失一次，处罚款50元。

　　2）迟到、早退30分钟以上，2小时以内以半天旷工论处，超过2小时者以旷工一天论处。每月迟到、早退累计达3小时者，按一天旷工论处。凡旷工一天者扣发当日3倍的工资；连续旷工两天者扣发当月总工资的50%；连续旷工三天以上按照自动离职处理。

　　3） 员工串岗、脱岗视为擅离职守，员工每擅离职守一次罚款20元。每月三次擅离职守者，记过失一次，处罚款50元。

　　4） 酒店有关部门进行职能检查、专职检查中发现有无故脱岗、串岗者，第一次罚款20元，第二次罚款50元，当月累计三次以旷工一天论处。

　　5）考勤卡一律放指定位置，不允许私自带离考勤机打卡区域、不允许私自涂改、销毁，藏匿、违者每发现一次扣罚100元。

　　6）员工刷卡区域有监控录像，请各位员工自觉遵守刷卡制度与纪律。如有违反，必严惩。 3、考勤纪律

　　1）严格遵守作息时间，员工出勤必须考勤。酒店部门经理级（含经理）以上管理人员必须刷电子IC卡，休息须提前1天上报总经理办公室。

　　2）上、下班分段员工，每次进出酒店均需打卡。各部门同时指定专人负责本部门的岗位考勤，并做好书面签到记录。

　　3）行政人事部负责监督打卡和核实考勤记录。各部门设专职考勤人员负责考勤记录（汇总打卡记录及签到记录），每月2 日前（遇节假日顺延）将考勤报表报送行政人事部，作为该部门员工月薪计算的重要依据。

　　4）打卡工作人员及考勤人员必须据实记录员工出勤情况，不得虚报、漏报，违者每次罚款20元。连续三次，员工记过失一次，并处罚款50元。

　　5）不得以任何理由代人打卡或委托打卡，一经发现，委托人和被委托人记过失一次，并处罚款20元。

　　6）上下班忘记打卡，必须在当天经部门经理签字证明有效；每月以三次为限，超过三次者除部门经理签字外，按每次10元进行处罚。

　　7）不准刁难考勤人员，违者视情节轻重给予过失处分。 8）私自涂改考勤记录，给予过失处分。

　　9）考勤报表中应包括：部门名称、员工姓名、实出勤日、加班时间、病（事）假天数、迟到、早退、旷工小时（天数）等。

　　10）考勤以刷卡记录为主，部门考勤为辅，最终解释权交部门经理与行政人事部协商处理。

　　二、 假期管理

　　1、请假程序

　　1）员工各种假期申请，无论时间长短，一律填写《员工休假审批表》，经批准后生效，《员工休假审批表》一式两份，部门留存一份，行政人事部一份。

　　2）请假理由不充分或有妨碍工作时，可酌情不予给假，或缩短假期或延期请假。 3）酒店员工请假除因急病不能自行呈核可由同事或家属代为之外，应亲自办理请假手续。未办妥请假手续，不得先行离职，否则以旷工论处。

　　4）酒店员工请假如发现有虚伪事情者，除以旷工论处外，并依情节轻重予以惩处。 2、审批权限

　　1）员工请假，假期3天内（含3天）部门负责人核准报行政人事部核准，3天以上由行政人事部报总经理审批。

　　2）部门经理级人员，假期2天（含2天）内由行政人事部核准，2天以上由总经理核准。 3）所有请假必须根据请假程序填写《员工休假审批表》，并报行政人事部备案。 4）员工请事假必须于前一天以书面形式提出申请，否则不予请假。

　　5）员工一律不享受带薪事假。

　　6）若因特殊情况，未能于前一天办理请假手续，应电话向所在部门上级报告，并于事后补办请假手续，否则以旷工论处。

　　3、休假需知：

　　1）病假：员工请病假，三天以上的必须附有医院开出的诊断证明书申请病假，方为有效（急症除外），病假单须及时交所在部门审核。 2）工一律不享受带薪病假。

　　3）请假逾期：员工假期届满未续假或虽续假但未核准而不到岗者，除因病或临时发生意外等不可抗力因素外，均以旷工论处，旷工三天即作除名处理。

网络安全问责制度范本篇6

　　1. 采购总则

　　1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

　　1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

　　2. 采购原则

　　2.1. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、 售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议 定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。 材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

　　2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成

　　2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。 在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

　　2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：

　　2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

　　2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。

　　2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。

　　2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

　　3. 采购程序

　　3.1 供应商的选择

　　3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

　　3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状 况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录， 会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

　　3.1.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时， 应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

　　3.1.4 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

　　3.2 采购程序

　　所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。

　　3.2.1 工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

　　3.2.2 固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。

　　3.2.3 车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批， 最后交采购部门采购。

　　3.2.4 工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。

　　3.2.5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性， 财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

　　3.2.6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。

网络安全问责制度范本篇7

　　第一条公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。

　　第二条司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正确行驶。

　　第三条司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。

　　第四条出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。

　　第五条司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不能检修的，应立即报告管理人员，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。

　　第六条出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选择停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车时，要销好保险锁，防止车辆被盗。

　　第七条司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。

　　第八条晚间司机要注意休息，不准疲劳开车，不准酒后驾车。

　　第九条司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、爬坡、紧跟、争道、赛车等。)

　　第十条司机因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。

　　第十一条车内不准吸烟 。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止;公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。

网络安全问责制度范本篇8

　　一、严格执行医疗制度，按常规程序就诊，遵从医嘱，以保证就诊质量。

　　二、医务室应持续清洁整齐，医务人员应穿戴工作衣帽，加强候诊教育，宣传卫生防疫知识。

　　三、药品入库严格执行验收制度，每月清理库存药品，严禁使用过期、失效、霉变和质量问题的药品。

　　四、医务人员要遵守医德，礼貌行医，努力做到：对待病人热心，诊治病人细心、回答问题耐心、行医看病诚心。

　　五、加强对设备(施)的管理，爱护公共财产，并造册登记。

　　六、就医要有登记，有病历记载，配药要有处方。

　　七、坚持合理用药的原则，防止药品浪费。

　　八、医疗废弃物应及时分类清理并妥善处置。严格执行消毒隔离制度，防止交叉感染。每周进行一次地面及空气消毒。

网络安全问责制度范本篇9

　　一、考勤管理

　　1、上班时间由上午8：30至12：00，下午13：30至18：00。

　　2、上、下班时都必须打卡，如遇特殊情况，须由各自部门主管或人事主管签名确认才可。

　　3、打卡时，不得代人打卡或伪造出勤记录，一经发现，双方各扣罚￥20元；不得争先恐后，须排队依次打卡，否则扣罚￥10元。

　　4、上班时，必须各就各位，不得聚集闲聊或做与工作无关的事情，否则扣罚￥10元，严重者开除处理；下班前，各小组搞好场地清洁后该返回工作岗位，不得提前到打卡处打卡下班，不准大声喧哗，否则扣罚￥10元，严重者开除处理。

　　5、在工作期间，不得无故私自离开公司。确有事者，须请示主管批准，打卡后才可出去，否则视为旷工，扣罚￥50元，严重者开除处理。

　　6、加班时，不得无故缺席，确有特殊原因，须提前申请由主管签名批准交人事部确认方可，否则视为旷工，扣罚￥50元。个别人员加班，经该部门主管签名确认方可。

　　7、每月迟到打卡上班超过30分钟者，处罚￥30元。不到30分钟，但连续3个月都有迟到者，作开除处理。

　　8、提前下班或有事请假者，须提前书面申请，由主管签名批准交人事部确认方可，否则视为旷工扣罚￥50元。

　　9、请假超过5天者，须由厂领导批准方可，否则即时终止劳动关系。

　　10、缺勤时间，不计算工资。

　　11、员工辞职须以书面申请由主管签名批准离开时间，并有人事部确认才可，否则其工资不予发放。

　　12、各班、组长、主管辞职须由厂领导批准，确认其离开时间和处理好其交接工作，否则工资不予发放。

　　二、工作责任规定

　　1、各部门员工应相互配合，相互监督，不得借故推搪而影响生产，一经查实视情节之严重性作出相应处罚。

　　2、须严格要求每项工序，如因个人之疏忽而造成问题者，则重重处罚。

　　3、对待厂方之任何物品，该轻拿轻放，若对公物造成损坏者，处罚当事人并作出赔偿。

　　4、在生产工作过程中，遇有问题是解决不了的，该请示主管，不得擅自处理，如造成严重后果的，将会追究当事者之责任。

　　5、如工作须当天完成，下班时还未完成者，该请示主管作出妥善安排，否则追究当事者之责任。

　　6、厂方之任何物品，未经厂领导批准，不准私自拿出厂，一经发现，开除处理。

　　三、假期薪金规定

　　1、每年之1月1日、5月1日、10月1日无论是日薪或月薪之员工都是有薪假期。

　　2、春节假期为7天（除夕至年初六）。

　　3、日薪之员工在春节假期间有薪日为3天（上初一至年初三），其余不算工资。

　　4、月薪之员工在春节假期间有薪日为7天（年初一至年初七）。提前放假或提前回家的天数，则不计算工资。

　　5、如厂方有特殊情况需放假，无论是日薪或月薪之员工都必须服从安排时间补回，不算加班。

　　6、星期天放假，如加班则计算加班工资。

网络安全问责制度范本篇10

　　为了进一步提高党组织决策民主化、科学化水平，加强党务工作的透明度，促进党务公开工作健康深入开展，根据《中国共产党章程》、《中国共产党党内监督条例（试行）》、《中国共产党党员权利保障条例》等规定，按照中共xx省委办公厅《关于在全省各级党组织中推进党务公开的意见（试行）》的文件要求，结合学校实际，特制定本制度｡

　　第一章 党务公开的指导思想

　　第一条 以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，以尊重党员主体地位，保障党员民主权利为立足点，在不违反党的纪律和保密规定的前提下，最大限度地扩大党员对党内事务的知情权、参与权、选择权和监督权，努力增强党的工作的透明度和开放度，促进党内民主建设，不断增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力。

　　第二章 党务公开的基本原则

　　第二条 依法依纪、民主公开的原则。按照有关法律法规以及党章、党的方针政策，依法依纪进行。尊重和保障党员的知情权、参与权、选择权和监督权，实事求是，面向基层，面向师生党员群众，不回避矛盾、避重就轻，做到公开的内容真实、全面、具体、及时。

　　第三条 改革创新、与时俱进的原则。积极研究推进党务公开的特点和规律，形成责任明确、常抓不懈的工作机制。不断研究新情况，解决新问题，总结新经验，探索新方法，推进党务公开工作健康发展。

　　第四条 结合实际、注重实效的原则。坚持求真务实，增强党务公开的针对性和实效性，规范党务公开的内容、范围、方式、程序等，建立符合学校实际的党务公开运行机制和制度保障体系，注重形式和效果的统一。

　　第三章 党务公开的内容

　　第五条 按照依法公开、真实可信的要求，凡需要党组织集体研究决定的重大问题，涉及师生党员切身利益的问题、关心的热点问题、容易出现以权谋私､滋生腐败、引发不公的事项，除涉及保密的内容外，都要最大限度地向师生公开。党务公开主要包括以下内容：

　　（一）党组织基本情况。包括学校党委领导机构、工作机构设置情况，基层党组织、党员基本情况等；

　　（二）领导班子自身建设情况。领导班子的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设以及党风廉政建设情况，民主生活会征集意见、开展批评和自我批评、问题整改情况等。

　　（三）干部制度执行情况。党务干部任前公示、奖惩情况。

　　（四）组织建设情况。党组织的选举情况，党费收缴、管理、使用情况，党员发展情况，民主评议党员情况。

　　（五）监督情况。党员违法违纪问题查处情况，实施党内监督程序化、制度化的具体办法和措施。

　　（六）有必要公开的党内其他事项。

　　第四章 党务公开的方法、程序、形式、时限

　　第六条 党务公开的方法。凡属党内法规和上级党组织要求公开的事项，均应以适当方式在一定范围内公开。党员、师生要求公开的事项，经校党委常委会研究认定可以公开的，在一定范围内以适当方式予以公开。对于只涉及部分人和事的事项，按照规定程序，向申请人公开，确实不能公开的，及时向申请人做好解释说明工作。

　　第七条 党务公开的程序。党务公开按照提出、审核、公开和反馈的基本程序办理。

　　（一）坚持谁主管谁负责的原则。由部门按照职责分工，提出公开的内容、范围、形式、期限，经分管校领导审核后及时公开，并将公开情况报党委组织部；需要由党委组织部统一公开的事项，由相关部门提供资料和信息，经汇总、审核后公开。

　　（二）重要事项由校党委常委会集体研究决定，重要决策和重大事项在公开前，通过预公开征求党内外意见。需要报请上级党组织审核的事项，按照规定办理报批手续。

　　（三）已经审核的公开内容及时进行公开。

　　（四）党委组织部或相关部门负责对所公开事项的反馈意见予以答复和说明，需要整改的及时组织整改落实。

　　第八条 党务公开的形式。党务公开分党内公开和党外公开两种形式。根据不同的内容，采取适当的形式。党内公开形式包括党内文件和党内有关会议等；党外公开形式包括党务公开栏、校园网、媒体以及文件、会议等。

　　第九条 党务公开的时限。党务公开要突出时效性，常规性工作、重大决策、目标任务常年公开，阶段性工作逐段公开，临时性工作随时公开，重大事项经上级党组织审批后公开。

　　第五章 党务公开的组织领导、监督与考核

　　第十条 成立以党委书记为组长、党委副书记为副组长、其他校领导和党务部门的主要负责人为成员的党务公开小组。领导小组负责制定党务公开实施意见，审定党务公开内容和工作中的重大事项，指导协调有关部门研究解决实施中的问题，建立健全党务公开责任制和责任追究制度。

　　第十一条 党务公开领导小组下设办公室，办公室设在党委组织部，负责有关党务公开的日常工作，并及时处理和反馈党员群众对党务公开工作的意见和建议。

　　第十二条 成立由纪检监察部门负责人为组长，党员和教职工代表为组员的党务公开工作监督小组，对党务公开工作进行监督和考核。

　　第六章 附则

　　第十三条 本规则所有涉及的内容，凡党和国家政策法规另有规定的，从其规定。

　　第十四条 本制度自下发之日起执行，由党委组织部负责解释。

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