劳务派遣人员管理制度6篇

劳务派遣人员管理制度篇1

　　企业零售业务采用两种收款方式：一种是商店设收款台方式;另一种是无收款台(一手钱一手货)方式。

　　1.设收款台(专人收款，钱货分开)

　　(l)售货员在顾客挑选好商品后，开具“交款凭证”(一式三联)，第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员暂时留存。

　　(2)顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。

　　(3)收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货(大件贵重物品顾客需要发票，由售货员代理)。

　　(4)售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品随同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。

　　(5)每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。

　　(6)收款员根据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”1--4联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。

　　(7)收款员清点货款后，填制“()组交款单”(一式四联)签字后双人交会计室。

　　(8)商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。

　　(9)商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经(代)销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。

　　(10)商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”(一式三联)，凭第1联记经销库存商品金额分类账减少，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。

　　(11)商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账务处理。

　　(12)商店会计室库存商品金额分类账控制商品账、库存商品金额分类账。

　　(13)顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。

　　2.无收款台(一手钱一手货)

　　(l)顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾客。

　　(2)售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登。

　　(3)每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。

　　(4)会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第l联退收款员(柜台)，第3联转商品账，第4联封签。

　　(5)商品账根据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表1—3联”。

　　(6)商品账根据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台减少。

　　(7)无法进行日清日结的商品，营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经(代)销库存商品明细账”。月末按照公司主管经理审批签名的盘点表(实物盘点)统计公司内每一种商品的月销售数量。

　　(8)商品账根据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”。无法进行日清日结的商品，根据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账减少，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜台。

　　(9)顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售。

劳务派遣人员管理制度篇2

　　一、制定目的：

　　为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

　　二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员工作职责：

　　销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：

　　1） 负责完成公司所制定的年度销售目标。

　　2） 对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并

　　完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

　　3） 对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如

　　有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

　　4） 严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形

　　式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

　　5）货款处理：

　　① 收到货款应当日交到公司财务。

　　② 不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。

　　6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户

　　的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

　　7）定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际

　　关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。

　　8）及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

　　9）执行公司所交付的相关事宜。

　　三、统计人员职责：

　　1）及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。

　　2）设立单独的合同台账，包括：1）合同名称2）沥青混合料型号、单价3）付款方式4）合同签订人信息。

　　3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

　　4）针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。

　　5）次月5日前上交单月工地各统计报表。

　　销售人员考核办法及奖励办法

　　一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。

　　二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员的考核、奖励及处罚：

　　1、考核方法及奖励方法：

　　① 奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）× 元；

　　② 项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量（吨）×元×50%。

　　③ 最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×50%。

　　④ 最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×30%。

　　⑤ 最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。

　　⑥ 最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。

劳务派遣人员管理制度篇3

　　根据全镇疫情防控工作需要，为坚决防止疫情输入扩散，坚决切断疫情传播链，现制定如下疫情防控期间村(社区)出入管理制度。

　　一、出村(社区)管理

　　各村(社区)疫情监测点值班值守人员按以下流程查验登记：

　　1.查看是否佩戴口罩，对未戴口罩者禁止外出。

　　2.查看是否持本人身份证，疫情防控工作需要的机关事业单位人员持单位开具的工作证明，证件不全者禁止外出。

　　3.疫情监测点工作人员对出村(社区)群众测量体温，戴防护手套登记外出群众信息，认真填写《朝邑镇各村(社区)进出入登记表》(主要包括姓名、手机号、村组、外出具体时间、外出事由等)，每村每天外出购买生活必需品人数最多控制在5至8人。

　　二、入村(社区)管理

　　各村(社区)疫情监测点值班值守人员按以下流程查验登记：

　　1.查看是否佩戴口罩，对未戴口罩者提醒并禁止进入。

　　2.查看是否持本人身份证，疫情防控工作需要的机关事业单位人员须持单位开具的工作证明，证件不全者不得进入。

　　3.疫情监测点工作人员对进村(社区)群众测量体温，戴防护手套登记信息，认真填写《朝邑镇各村(社区)进出入登记表》(主要包括姓名、手机号、村组、返回具体时间等)。

　　三、注意事项

　　1.除救护车、消防车、垃圾清运车等特种车辆，以及持有大荔县疫情防控工作领导小组办公室通行证的车辆外，其它车辆一律不得进出。

　　2.非本村(社区)人员、车辆一律不得进入。

　　3.对垃圾清运车、持有大荔县疫情防控工作领导小组办公室通行证的车辆在出入村(社区)时须进行登记并消杀。

　　4.每村每天仅限5至8人外出采购生活必需品，外出时间不得超过2个小时(外出1小时30分钟未归者，由值班值守人员主动电话联系督促返回)。

　　5.每个村(社区)只留一个紧急通道，其余路口全部封堵。

　　6.全体镇村干部、党员要带头执行村(社区)出入管理制度，为广大群众做好表率。

劳务派遣人员管理制度篇4

　　坚决贯彻疫情就是命令，防控就是责任，用行动践行初心，用脚步丈量责任，坚守在战“疫”第一线，为打好打赢疫情防控阻击战贡献组织力量。下面是星星阅读网小编为您推荐学校疫情防控外来人员入校管理制度三篇。

劳务派遣人员管理制度篇5

　　为保护学校公共财产和师生员工个人财产的安全，确保 疫情期间安宁有序的工作、学习、生活环境，结合我校实际 情况，特制订本制度。

　　1、 实施校园封闭式管理。疫情防控期间校园一律实行 封闭式管理，严格落实“五个一律”，即未经学校批准学生 一 律不准返校；校外无关人员一律不准进入校门；师生员工 进校门一律核验身份和检测体温；对发烧咳嗷者一律施行医 学隔离观察；不服从管理者一律严格处理。

　　2、 全面做好排查登记。校门口设置检查通道，进校人 员逐一核查登记，测试体温。学生进校报到后，一般不得离 开校园，如需离开需向班主任报备，凭有效证件出入，并测 试体温。门卫人员须佩戴口罩，发现入校人员异常情况应及 时登记报告。

　　3、 提高站位压实责任。门卫值勤人员必须努力学习法 纪知识、疫情防控知识，增强法律意识，坚持原则，文明值 勤，认真履行疫情防控期间门卫职责。门卫人员按学校关于 疫情防控期间入校车辆规定，负责维护进出大门的秩序；熟 悉了解疫情防控期间学校作息时间及错峰有关规定，开启或 封闭大门，任何车辆、人员不得在校门口聚集。

　　4、及时准确上报信息。来客来访必须符合疫情防控期 间管理的相关规定，确实因工作需要进入学校需上报学校相 关部门，经学校同意后方可进入校园，进入校园必须进行体 温检测、做好详细登记、做好防护措施、做好进入校园的跟 踪记录等。

　　氺本本本本木 2020年**月**日 学校疫情防控40条 全市各级各类学校、老师们、同学们、家长们：

　　度过特殊而漫长的假期，从今天起，我市各学校错时、错峰有序开学。同学们终于可以再次背起书包，踏入校园，在“立德而行，向美而生”的美好愿景中，“德润金昌·美育校园”号角已经吹响。为了确保师生顺利返校，拥有健康安全的学习生活环境，市教育局发出倡议：

　　教职工“十做到” 1.做到职责到人，责任落实。学校主要领导为第一责任人，分管领导为直接责任人，各年级组、班主任、教师各司其职，各负其责。带头做好防护，带头参与防控。

　　2.做到防控流程熟练。自觉学习疫情防控知识，掌握学校防控方案和应急预案相关要求，主动做好学生动态排查跟踪、健康监测、防疫引导等工作，密切关注学生身心健康，努力营造良好学习氛围，能够有条不紊处置突发情况。

　　3.做到防控教育有效。开学第一课讲授防控知识，宣传先进事迹，开展生命健康教育、爱国主义教育，提升学生自我管控能力。中午、下午放学最后一节课任课教师反复提醒学生做好自我防护，确保学生安全。

　　4.做到教学有序高质。统筹在线教学与开学后教学工作的有效衔接。

　　5.做到教学行为规范。严格遵守师德规范，不从事有偿家教，不违规补课。

　　6.做到信息如实报告。开学前，所有教职工完整、准确、及时报告近期出行方式、出行轨迹等。

　　7.做到健康自测报备。主动检测体温，如实报告个人身体健康状况，发现异常立即上报。

　　8.做到日常防护到位。保持良好生活习惯，勤洗手、戴口罩。

　　9.做到遵守学校食堂就餐规定。分散、错峰用餐，避免集中、扎堆就餐。

　　10.做到非必要不外出。不参加非必要的外出旅行、会议和活动，不参加集会、聚会和聚餐，主动远离人员密集场所。

　　校园防控“二十到位”

　　1.责任落实到位。强化联防联控机制，做好应急演练，健全学校、年级组、班级、家长四级防控工作责任体系，明确制度，责任到人。

　　2.监测排查到位。全面掌握全体师生员工的健康状况和出行动态，督促湖北及境外返金师生严格落实“到达前3天向社区（村）、学校报备，到达后遵守2次核酸检测和相关隔离要求。

　　3.入校管理到位。在学校门口建立测温通道，规范入校程序，严格执行晨午检、缺课登记、日报告和零报告制度。

　　4.封闭管理到位。充分利用信息化手段，加强校园管理。教职工进出校园、宿舍区必须实名验证并检测体温和登记。严禁无关人员进入校园。

　　5.日常管理到位。加强教室管理，尽量拉开教师与学生、学生与学生之间的距离，分楼层定时按规定消毒、通风。

　　6.环境整治到位。加强教室、宿舍、食堂、留观室等和重点部位的通风、保洁及消毒，每天通风、消毒2-3次，组织师生开展“洁校”活动，彻底清理校内外卫生死角。做到垃圾日产日清，垃圾装运设备每日必须消杀。

　　7.宣传教育到位。加强疫情防控知识教育，及时通报疫情信息，教育教职工做到不信谣不传谣不造谣。宣传先进典型事迹，弘扬正能量。

　　8.安全隐患排查到位。组织开展开学前安全隐患排查，加强消防、实验室、危化品、食品安全、校舍等管理。确保校车安全运行。

　　9.隔离措施到位。严格复课审查制度，精准掌握未能按时返校师生情况。按规定做好相关人员隔离工作。

　　10.复学组织到位。校门口设立测温区、消毒毯、报到处和临时隔离区，验证健康登记卡。强化“护学岗”高峰勤务机制。实行错时错峰上下学，各年级间隔10分钟以上。

　　11.教职工管理到位。不安排教职工聚集性活动，不组织各类研讨班、培训会等，不安排教师外出培训。

　　12.教学管理到位。合理安排调整教学计划。中职学校要掌握校外实习学生健康状况和出行动态。中小学校要做好控辍保学工作。

　　13.重点场所管理到位。加强教室、办公室、实验室、图书馆、体育馆、食堂、宿舍、卫生间等重点场所管理，避免人员聚集。图书馆、体育馆、各类功能教室非必要不开放。

　　14.校园活动管理到位。暂停聚集性校园活动，减少线下会议数量，严控室内文体活动规模。原则上所有活动以班级为单位，实行预约管理。

　　15.后勤人员管理到位。加强防护教育、管理和培训，上岗必须佩戴口罩。

　　16.校园服务到位。教师、家长和学生交流实行线上线下相结合的方式，及时做好开学前后师生、家长心理疏导，避免出现恐慌焦虑情绪。

　　17.防控物资储备调配到位。强化属地责任，多措并举筹措防控物资，确保口罩、测温仪、消毒液、洗手液等物资储备充足、台账齐备、发放合规。

　　18.设施设备配备到位。按要求设立独立留观室。水龙头、洗手盆、废弃医用物资专用垃圾桶等设备配备齐全，数量充足。

　　19.应急处置措施到位。师生出现可疑症状，第一时间向包校医院、卫健部门及教育主管部门报告，做好隔离、转运、报告、消毒等工作。严格履行相关规定和程序，妥善处置各类突发事件。

　　20.管控检查到位。做好任务分解和责任分工，具体到部门和人员，组织开展防控制度落实、错峰开学、规范办学行为等情况监管检查。

　　学生“五做到”

　　1.做到自我防护，家庭至学校两点一线，上下学途中不在其它地方停留，减少不必要的人员接触。合理选择步行、骑行或私家车出行，乘坐公共交通工具时一定要做好个人防护。减少外出，不走亲访友，不聚餐聚会，不去人员密集场所。培养自我管理、自我约束的良好品质。

　　2.做到自觉遵守学校各项防疫安排，遵守学校进校、入班时间。上学前，在家自测体温并向班主任报备，如出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等症状，及时到医院就诊并报告老师。进入校园时，严格按照学校安排，自觉主动排队，间隔1米以上，接受校门口体温测量。进校前后如果发现体温异常，不要惊慌，按老师的引导到留观区等待医生和家长。进入校园后，应按规划路线行进。下课期间，同学间避免在教室、走廊等地聚集。寄宿生严禁串宿，要保持宿舍干净整洁、通风，定期进行大扫除。科学佩戴口罩，保持良好卫生习惯，按照正确方法勤洗手。

　　3.做到分时错峰用餐，进入食堂前做好体温检测，餐前洗手，排队、就坐保持安全距离，不面对面就餐、扎堆就餐。不在公共浴池洗浴。

　　4.做到坚持体育锻炼，每日保证1小时以上的运动时间。在做好自身防护的条件下，可开展室外运动，增强体质，提高身体免疫力。外出运动期间，注意佩戴口罩，保持人与人之间的适宜距离。注意用眼卫生，保证充足睡眠时间。

　　5.做到家中有新入住人员（特别是从境外、湖北等疫情严重地区到金昌的人员）、或父母离金外出，主动向班主任老师报告。保持良好生活习惯，按照正确方法勤洗手，不随地吐痰。不信谣不传谣不造谣，主动通过主流媒体了解疫情防控动态和防控知识，积极应对。

　　家长“五做好” 1.做好健康状况动态监测，全面如实向学校报告寒假及复学期间学生和共同居住的家庭成员旅居情况（往返疫情较重地区的情况、与疫情较重地区或境外返回人员接触情况、与确诊病例或疑似病例接触情况等），配合学校进行反复摸排，保护学生和他人健康。

　　2.做好孩子在家中的每日两次测温，做好孩子每日健康情况报告，若有疑似症状，及时到定点医院发热门诊就诊，并第一时间报告班主任老师。督促孩子养成良好的作息、卫生、饮食习惯，避免感冒。提醒孩子坚持每天佩戴口罩衣服，勤洗手，不聚集，做好个人防护。被褥、衣物等要勤换勤洗。

　　3.做好点对点接送孩子，随接（送）即走，不在校门口聚集、聊天。接到孩子后要迅速离校，不逗留，不观望。放学后直接回家，不去人员聚集场所。

　　4.配合学校做好疫情防控工作，与班主任老师保持联系，强化家校合作。主动学习疫情防护知识，不信谣、不造谣、不传谣。做好防疫知识宣传，重视公共卫生安全。

　　5.做好孩子的防疫榜样示范。不参加集会、聚会和聚餐等聚集性活动，尽量不搭乘公共交通工具，按照疫情防控措施严格管理自我，保证自身健康安全，也为孩子提供安全的家庭环境。做好孩子养成教育，形成良好的饮食卫生习惯，防止病从口入，不购买、不食用“三无”食品，杜绝私自外出用餐。教育孩子不参加社会办学机构举办的聚集性活动。

劳务派遣人员管理制度篇6

　　第一章总则

　　第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

　　第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

　　第三条凡公司业务员适用本制度。

　　第二章业务员思想道德行为准则

　　第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。

　　第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象)

　　第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

　　第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

　　第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。

　　第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。

　　第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

　　第三章业务员日常工作规范条例

　　第一条业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。

　　第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。

　　第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

　　第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

　　第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。

　　第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。

　　第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。

　　第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。

　　第四章账款货物管理制度

　　第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款(现金或支票)交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。

　　第二条若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。

　　第三条坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的自我保护防范能力，公司特设“坏账准备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账准备金”。当年度满，如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适当奖励。如果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。如果“坏账准备金”不足诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。如果诉讼无果，成了“死账”，由业务员承担全部死账，诉讼费用由公司来出。(此条任主可作详细斟酌，也可以不设此条。)

　　第四条每月28号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。

　　第五条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。

　　第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。

　　第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。(作者附注：第六、七条任主看情况而定，因为这两条规定一出来，就可能会出现业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的)

　　第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。

　　第五章客户关系管理办法

　　第一条业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。

　　第二条业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。

　　第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。

　　第四条公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。

　　第五条业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。

推荐访问:派遣 劳务 管理制度 单位劳务派遣人员管理制度 劳务派遣管理规章制度 劳务派遣的制度 劳务派遣规章制度范本免费下载 劳务派遣员工管理规定 劳务派遣人力资源管理制度 最新劳务派遣管理制度 劳务派遣管理制度(企业版) 劳务派遣内部管理制度 劳务派遣员工的日常管理制度