关于审计问题的整改情况自查3篇

关于审计问题的整改情况自查3篇关于审计问题的整改情况自查　审计发现问题整改方案XXX公司审计整改工作实施方案　根据国家局《关于进一步做好审计整改工作有关事项的通知》、公司《关于印发审计整改工作下面是小编为大家整理的关于审计问题的整改情况自查3篇,供大家参考。

篇一：关于审计问题的整改情况自查

　 根据国家局《关于进一步做好审计整改工作有关事项的通知》、公司《关于印发审计整改工作实施方案的通知》要求，为进一步深入推进审计整改工作，规范生产经营活动，提升基础管理水平，结合企业实际，制订本方案。

　一、整改内容

　 本次审计整改的内容包括 XX 年、XX 年、XX 年国家局组织开展的经济责任审计、年报审计、全面审计、工程项目审计，外部审计机构、财政部门、税务部门检查 震 中发现的问题和公司集 愉 中组织开展的财务收支 宜 及预算执行审计、经济 檬 责任审计、工程项目审 鹰 计、物资采购审计、宣 朽 传促销审计发现和披露 馅 的问题，以及审计检查 汹 中明确提出的需要关注 婿 的事项、管理建议书中 叶 提到的相关问题。

　二、 波 整改标准 以国家法律法 润 规和行业有关规定为

　讼

　依据标准，按照审计 霞 发现问题的性质进行分 痴 类，各部门要逐项对照 房 检查整改落实情况。一 烂 是涉税方面，少缴个人 者 所得税、企业所得税、 功 营业税、增值税等，一 文 律进行补缴；二是涉及 友 主辅关系方面，无偿占 阎 用主业资金、资产的， 逊 一律进行收回或收取相 隘 应的资产使用费；三是 翼 涉及职工利益方面，工 寻 资外列支工资性支出的 袍 一律调入工资列支，

　为 嘲 职工承担建房成本费用 灸 的一律收回；四是涉及 犀 资产管理方面，权证不 录 全、权属不清、

　 长 摄 期闲置的，一律进行权 萌 属办理和资产清理；五 镇 是涉及管理程序方面的 渝 ，制度不健全的进行梳 辙 理修订，制度执行不到 羞 位的加强制度落实的监 蓄 督检查；六是涉及历史 锗 遗留问题方面，要明确 翅 责任、落实到人、限期 爷 整改，确保审计整改达 聚 到预期的效果。

　三、组 逸 织领导 厂部成立审计整 玄 改工作领导小组 组长：

　择 sss 副组长：ddd 担 fffhhh 成员：财 汀 务、审计以及各相关业 度 务部门负责人

　 领导 呛 小组下设办公室，办公 橡 室设在审计派驻办。负 宴 责审计整改工作的组织 崇 、协调工作，各相关业 颜 务部门指定专门联络员 卞 ，抓好具体问题的整改 蔬 落实工作。

　四、工作安 留 排

　 审计整改工作分 脾 为梳理核对、整改落实 筹 和重点抽查三个阶段。

　舅

　梳理核对阶段

　 1、 铃 财务、审计部门收集、 赌 梳理。财务部门收集梳 趾 理 XX年以来年报审计 镭 、外部财政部门、税务 勋 部门检查中发现的问题 支 ，其他方面的审计问题 感 由审计部门收集梳理， 矫 按照发

　现问题的性质进 皂 行分类，按照问题点逐 栗 项分析，提出整改建议 侵 ，并将问题分解表于 4 饮 月 25 日前反馈至各责 醚 任部门。

　 2、各部 姻 门核对、自查。各责任 恩 部门对分解的问题点进 抠行认真核对，并开展自 姓 查整改工作，对各问题 砍 点的整改情况以国家法 曳 律法规

　 和行业政策 镑 为依据，以能否经得起 共 外部审计的检验为评判 底 标准进行逐项对照，分 微 别梳理出已经整改的问 稍 题和正在整改的问题、 汐 并对尚未整改到位的事 邦 项详细说明原因等，将 溜 自查整改情况按要求填 兽 列《审计问题及整改情 逝 况自查表》，经部门负 坎 责人签字确认并对自查 挚 结果负责，于 5 月 6 日 障 前报厂审计整改工作领 琴 导小组办公室。

　 3 泪 、报公司审核确认。由 笑 厂审计整改工作领导小 缉 组办公室汇总自查整改 棵 情况，形成厂部自查整 凰 改总报告，经厂领导签 西 字确认后，于 XX 年 5 鹰 月 10 日前上报公司审 睡 计整改工作领导小组办 翟 公室审核、确认。

　整改 嗓 落实阶段

　 厂审计整 侯 改工作领导小组按照公 激 司审核、确认结果及整 抨 改要求，对未整改到位 樱 问题进行再分解，限期 拘 整改。各责任部门对能 恰 够及时整改的，要立即 烽 加以整改。一时难以整 务 改的，要制定具体整改 值 计划，并抓紧落实。对 现 无法整改的问题点，及 彰 时报厂部审计整改工作 阳 领导小组研究，提出整 蛔 改意见和建议后，上报 馅 公司审计整改工作领导 码 小组进行

　协调处理。厂 痈 审计整改工作领导小组 义 将以不同形式开展审计 丝 整改工作督促指导，随 秋 时跟踪整改进展情况， 鳖 确保审计整改落实到位 甄 。

　 各部门将整改情 枫 况形成整改报告，于 7 裔 月 25 日前报厂审计整 借 改工作领导小组办公室 熏 ，由其汇总整改情况并 挫 将整改总报告于 XX 年 詹 7 月 30 日前以正式文 源 件报公司审计整改工作 琴 领导小组办公室。

　重点 榆 抽查阶段

　 厂部将组 囊 织人员对各部门审计问 嫂 题整改落实情况进行重 呜 点抽查，对抽查发现不 西 按要求整改或未及时整 栏 改到位的，提交厂部进 将 行严肃处理。整改情况 夷 要经得起公司、国家局 镜等各级检查。

　五、工作 约 要求

　 加强领导，提 嘎 高认识。各部门要深刻 那 认识行业的特殊性和审 庸 计整改工作的重要性、 恿 迫切性，切实增强责任 达 意识、规范意识，站在 术 维护行业体制和发展大 稳 局的高度，认真对待此 趾 次审计整改工作。各部 样 门主要负责人是本次审 玉 计整改工作的第一责任 肘 人，全面负责本部门的 诚 审计整改工作，切实加 卸 强对整改工作的组织领 旅 导,做到思想上更加重 阿 视，行动上更加自觉， 洼 措施上更加有效。对整 沂 改难度较大的问题主要 演 负责人要亲自参与研究 宪 制定整改措施，并定期 膨 听取整改情况，集中力 窃 量抓好落实。

　健全 耻 组织,落实责任。各部 节 门要指定专门联络人员 埋 ，抓好具体问题的整改 抄 落实。本次审计整改工 雍 作的责任主体为各业务 也 、财务部门，各部门要 蛰 针对存在问题，进一步 谎 制订完善整改方案，细 倚 化整改措施，确定整改 酶 责任人，限定整改时限 询 ，并将整改情况纳入考 止 核，确保审计问题整改 济 落到实处。

　 认真落 丫 实，积极整改。各部门 邪 要按照整改要求，积极 眨行动，不得以任何理由 损 回避或拖延，对存在的 匝 问题要本着实事求是、 药 依法依规的原则逐项整 群 改落实。领导小组办公 意室要加强与业务、财务 焕 部门的沟通联系，及时 炸 掌握整改工作情况，督 淡 促整改工作进度，

　 帐 指导和会同整改部门研 孺 究解决整改过程总遇到 抬 的难题，重大问题及时 碘 提交领导小组研究解决 越 ，共同推动审计整改工 均 作的深入开展。

　 加 依 强督查，严格考核。为 汾 确保整改落实到位，厂 粒 部将从 7 月份起对整改 棱 情况按月进行跟踪督查 随 ，并将督查结果纳入月 臼 度工作目标考核，对不 洽 能按时保质完成整改且 洛 无充分理由的，除扣减 呕 月度考核得分外，由部 社 门一把手向厂办公会进 香 行专题报告，以强化整 夕 改的执行力度，提高整 峦 改率。各部门要按照国 卿 家有关法律法规和行业 烯 及公司的相关要求，对 焦 照检查产生问题的根源 赃 ，举一反三，进一步健 栽 全完善制度体系，堵塞 怨 制度漏洞，防范问题再 锁 度发生；对屡查屡

　犯、 沈 屡禁不止的问题部门， 泅 要加大责任追究力度； 制 对未解决的重大问题， 薪 要深刻剖析原因，实施 祟 重点督办。同时，要注 件 意实事求是的解决制度 踞 不适应和失效的问题， 搔 加强制度执行监督考核 个 ，完善各项监督考核机 眉 制，促使制度执行更加 泣 科学、规范、有效，不 例 断提升企业科学管理水 尚 平和严格规范水平。 麻

　CCC 参照本方案 魄 制定实施方案，并认真 闯 抓好落实整改工作。

　附 臃 件：审计问题及整改情 爹 况自查表 市教育局 开展 透 审计整改活动工作方案 疙

　为贯彻落实 XX 年 滁 全区审计工作会议及 X 视 X 年全区教育

　 审计 茂 工作年终总结会议精神 岭 ，进一步加大审计整改 馈 力度，按照自治区政府 咋 “审计整改年”活动要 绘 求，结合我局实际，决 楷 定在全局深入开展审计 身 整改活动，现制定工作 蔽 立案如下：

　一、工作目 规 标

　 通过开展审计整 佯 改活动，对 XX 年以来 笔 国家审计机关和教育内 至 部审计部门审计发现的 匈 应整改而未整改的问题 紊 ，进行集中督促整改， 耀 进一步发挥审计工作建 渤 设性作用，促进教育行 蹭 政部门和学校建立健全 撩 相关制度，规范财经管 盛 理，进一步提高教育资 猪 金使用效益，为教育事 垒 业健康发展保驾

　护航。

　眨

　二、整改内容

　 重点 谍 围绕领导干部经济责任 缩 审计、预算执行与决算 嫌 审计、

　 财务收支审 泅 计以及专项审计调查中 以 发现的问题进行集中整 振 改。XX 年至 XX 年审 邮 计发现的应整改而未整 蘑 改的问题，要于 XX 年 吃 4 月底前整改完毕；X 锦 X 年审计发现的问题， 贱 要坚持边审计边整改边 庚 提高，确保年底前审计 垫 整改率达到 80%以上 雨 。

　三、组织领导

　 市 氦 教育局成立由党委书记 骤 、局长为组长，党委副 旋 书记，纪

　 委书记为 阴 副组长的审计整改工作 徽 领导小组，负责开展审 礁 计整改

　 活动的组织 犁 、协调、指导和督办工 桔 作。成员由纪检监察室 漂 、局办公室、人事科、 胁 财务科、职教科、项目 折 办、支助办、后勤中心 瞩 等部门负责人组成。下 隙 设办公室，办公室设在 卸 监察室，具体负责活动 碘 的组织、协调工作，办 罩 公室主任由监察室主任 龙 担任。各单位也要指定 雌 专门负责领导抓好工作 腻 落实。

　四、方法步骤

　苛

　审计整改活动分为动 歇 员部署、整改落实和验 休 收总结三

　个阶 段。

　动员 筹 部署和自查梳理阶段

　颖

　1．各单位要有专人 恩 负责审计整改工作，明 哉 确目标任务，确保整改 救 工作有力、有序进行， 桂 取得预期效果。

　 2 巫 ．各单位要对 XX 年以 奖 来审计发现的问题进行 服 自查梳理，分别整理出 薄 已经整改到位的问题和 沙 尚未整改落实到位的问 谐 题、没有整改或没有完 违 全整改事项的原因、下 斟 一步整改方案及措施， 涕 认真填写《审计整改情 赋 况自查表》和《审计整 连 改情况自查统计表》， 县 提交本单位审计整改工 菲 作专门负责领导确认后 郁 ，于 XX 年 3 月 16 日 睁 前报局审计整改工作领 宙导小组办公室备案。

　颖

　3．市教育局审计整 丛 改工作领导小组办公室 苑 要按照确定的整改工作 脓 重点，对被审计单位尚 诛 未整改落实到位的问题 裹 ，加强督促检查，限期 干 进行整改。

　整改落实阶 臀 段

　 1．各单位根据 周 自查梳理情况，对 XX 眼 年至 XX 年未整改落实 渊 的事项逐一进行认真整 涯 改。对于当前能够解决 砌 的问题，立即加以整改 眩 。一时难以解决的问题 锑 ，要制定整改计划、具 沾 体措施和整改期限。对 赶 于本单位无法解决的问 驭 题，要及时研究提出整 棉 改意见和建议，上报市 寅 教育局审计整改工作领 鞘 导小组协调解决。XX 呜 年至 XX 年审计发现问 厨 题的整改工作

　要在 XX 或 年 4 月底前完成。

　 磺 2．各单位要将审计整 宰 改贯穿全年工作始终， 诀 对 XX 年国

　 家审计 辉 机关、学校审计部门审 翰 计发现的问题，要坚持 峪边审计边整改边规范， 砧 确保年底前整改率达到 所 80%以上。

　 3. 奇 市教育局整改工作领导 烤 小组要加强对各单位审 溉 计整改工

　 作指导和 遥 督促，组织开展审计整 酣 改工作情况检查，确保 魏 审计整改落实到位。对 巢 不重视整改、拒不整改 剐 和整改不到位的，要及 逛 时提出处理意见，追究 往 有关单位和人员责任。

　寓

　4．各单位要依据 厨 有关法律法规和规章制 朵 度，对本单位现行的财 拼 经规章制度进行一次全 灰 面梳理，认真查找制度 姨 的缺陷和漏洞，有针对 魂 性地建立健全内部控制 寐 、财务管理及资金监管 眩 等相关管理制度，形成 麻 以制度管人管事的长效 榔 机制，从源头上有效堵 阳 塞各种漏洞，消除潜在 舟 隐患。

　验收总结阶段

　技

　1．自我对照检查。

　饺 各单位要按照整改工作 剃 目标、整改内容和工作 捎 要求，自我对照查找整 猩 改问题是否准确，整改 陌事项是否落实，整改长 湾 效机制是否建立，并针 涉 对整改中的不足和问题 体 ，及时查缺补漏。

　 话 2．组织检查验收。市 狂 教育局审计整改工作领 嚣 导小组根

　据自治区教育 汹 厅审计整改工作领导小 檀 组制定的验收标准，组 眺 织检查组，对各单位整 胸 改情况进行检查验收。

　既 同时按照自治区“审计 喧 整改年”活动要求，结 冤 合 XX 年以来各项审计 忿或审计调查中发现的问 庇 题，对有关单位的整改 罚 情况进行抽查。

　 检 泽 查验收分两次进行，第 弄 一次在 XX 年 6 月下旬 罢 前完成，第二次在 XX 誊 年 11 月下旬前完成。

　绞

　3．认真总结经验 踩 。审计整改工作结束后 锋 ，各单位要进行认真总 甭 结，市教育局审计整改 啼 工作领导小组办公室在 肘 一定范围内通报整改情 石 况，对工作扎实、成效 熬 显著的部门、单位和个 绪 人，予以表扬；对重视 屿 不够、组织不力，行动 铱 迟缓、工作措施不落实 坎 的，予以通报批评；对 蕴 整改落实不力、造成重 尾 大影响和损失的单位和 挪 有关责任人员，提出处 谣 理意见按规定处理。各 症 单位分别于 XX 年 6 月 菏 20 日前和 XX 年 11 夕月 20 日前将整改工作 贪 阶段性总结和年终总结 流 材料报局审计整改工作 盼 领导小组办公室。

　五、 狐 工作要求

　 高度重视 兴 ，加强领导。审计整改 秀 是适应教育事业科

　 逐 学发展的迫切需求，是 好 构建现代化教育的必然 沮 要求，是实现审

　 计 箩 价值的重要保证。各部 肿 门和单位要充分认识开 真 展审计整改工作的重要 辛 性和必要性。各单位“ 汹 一把手”是整改

　工作的 健 第...

篇二：关于审计问题的整改情况自查

　 按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。

　一、及时补全原始凭证

　 对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对，并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。

　二、建立了严格的单位内部控制制度

　 针对检查中 券 出现的财务章、名章的 友 保管问题，我单位已经 竹 将两章分开保管，专人 宠 负责。还建立健全了单 扫 位内部控制制度，加强 痘 了相关票据、财务章的 秃 管理。并组织相关财务 疑 人员学习《会计法》和 暴 财务知识。使记账人员 吠 和财务审核审批人员相 袖 互制约、权责明确。严 求 防在工作中出现纰漏。

　院

　三、今后财务工作

　 深 通过此次财务检查指导 梆 ，使我单位受益匪浅， 耘 及时纠正了工作中出现 男 的问题。今后我们一定 菱 按照《会计法》的要求 候 ，不断完善财务工作。

　嫂 做到合理合法、严谨认 滔 真、不出差错。并及时 拒 自查，认真审核。明确 镑 责任抓好落实，从

　而保 拢 证今后单位财务工作的 贸 顺利进行。

　整改报告

　炒

　青岛总部检查组 XX 积 年 1 月 28 日对我公司 榆 财务工作进行了检查， 宦 针对检查情况我单位对 胸 检查中涉及到的问题进 拇行了认真的整改和完善 萤 。现将整改情况汇报如 辑 下：

　一、部门经理高度 祷 重视

　 组织学习有关 稚 财务文件，提高认识。

　赃 要求财务人员，掌握财 众 务制度，查找问题，认 屹 真反思，找差距，寻原 越 因。使财务工作做到精 则 、准、细、严。

　二、存 阎 在的问题及原因

　 这 擎 次总部财务检查发现的 师 错误，是因为 XX 年 4 阮 月至 5月保监局检查报 巴 表太多，同时和各保险 胸 公司核对数据工作量大 耗 疏忽大意导致报销单漏 皂 报。

　 三、针对这次 坚 检查情况结合工作实际 汲 ，特做如下整改措施：

　歉

　、杜绝报销费用无 异 审批无明细，正确进行 矽 会计核算，严格控制费 抵 用和三项期间费用，严 笋 禁不属于正常经营业务 耀范围的各种开支。严格 蝗 报销手续，所有报销单 溃 必须经过总部审批后方 咯 可报销，避免领导未签 欣 字而支出现金。所有报 校销单必须四方签字后方 型 可报销，四方签字是指 娘 经办人签字、财务会计 纪 签字、分管经理签字和 脱 总部领导签字，四方签 怂 字缺一不可。保证凭证 疹 的真实合理有效。

　俏 、加强资金往来的核算 艾 和管理，严格资金往来 妈 审批和控制，明确谁经 革 手、谁负责；谁批准、 键 谁负责，实行责任追究 中 制度，做到有

　 办法 货 、有措施、上手段、决 抠 不手软，确保资金的安 丈 全。

　 、对本部门工 栈 作要进行定期和不定期 帆 的自查，发生失误和错 先 误争取在第一时间弥补 艾 、挽回和改正。使记账 水 人员和财务审核审批人 个 员相互制约、权责明确 尚 。严防在工作中出现纰 需 漏。

　 总之，通过此 仅 次财务检查指导，使我 酶 们受益匪浅，对公司存 敛 在的问题进行了深刻剖 盂 析和反思，并进行了认 瞄 真整改，今后我们一定 觉 按照《会计法》的要求 喷 ，不断完善财务工作。

　耍 做到合理合法、严谨认 离 真、不出差错。并及时 涡 自查，认真审核，明确 目 责任抓好落实，加强与 制 总部的联系，不断提高 敷 依法规范运作的水平从 就 而保证今后单位财务工 居 作的顺利进行。

　东营泓 优 和保险代理有限公司 X 矣 X 年 2 月 2 日 财务中心 夺 检查整改报告

　 根据 疫 深圳证监局《关于在深 磐 圳辖区上市公司全面深 元 入开展规范财务会计基 人 础工作专项活动的通知 岭 》的要求，XXX公司 瘴 认真、全面地开展了规 晃 范财务会计基础工作的 敛 自查活动，形成了《欣 茹 旺达电子股份有限公司 裔 关于开展规范财务

　会计 堤 基础工作专项活动自查 耻 报告》。

　 XX 年 8 翘 月，公司开始对《自查 涝 报告》中列示的问题及 撼不足之处进行整改完善 侄 ，逐项落实整改措施。

　绍 现公司完成了各项整改 年 工作，将本次专项活动 弘 的开展情 况、自查发现 冷 的问题及整改情况报告 宁 如下：

　 一、规范财 有 务会计基础工作专项活 竹 动的开展情况

　 公司 坦 对规范财务会计基础工 片 作专项活动高度重视， 锗 活动的开展有组织、有 呆 计划、有步骤地进行， 研 具体开展情况如下：

　千

　1、XX 年 6 月 25 银 日，根据《通知》要求 碘 ，公司成立了以董事长 证 为组长的专项活动小组 岩 ，并对此次专项活动的 音 前期工作做了相关部署 辙 。2、XX 年 6 月 26 锰 日～8 月 15 日，财务 鸣 中心和各子公司财务中 萤 心展开了全面、深入的 亨 自查活动，并对自查活 塘 动的开展情况、自查内 胖 容及自查发现的问题进 质行总结分析，出具自查 茹 报告，提交审计委员会 瘴 及董事会审议。在此期 候 间，对自查阶段发现的 扣 问题，财务中心和各子 敖公司财务部门按照自查 顷 报告中发现的问题，依 遗 据相关法律法规要求， 挣 以及各级主管部门的指 锌 导意见，逐一落实整改 云方案，责任到人。

　 故 3、XX 年 8 月 16 日 雨 ～20 日，自查整改工 尖 作小组组长、副组长对 嘉 财务中心各岗位及子公 洗 司财务

　 中心的整改 怯 情况以现场检查、询问 沙 等方式进行内部检

　查和 赣 落实。

　 4、XX 年 榨 8 月 31 日，出具整改 辙 报告，提交审计委员会 涅和董事会审议。

　二、自 豪 查问题的整改情况

　 耽 根据整改方案，公司对 火 《自查报告》中的问题 肿 进行了认真整改，包括 秃 财务人

　 员和机构设 孺 置、会计核算基础工作 皆 、财务管理制度等内容 轿 ：

　财务人员和机构设置 霓 基本情况

　 1、会计 哑 人员的工作岗位实际实 剪 行定期轮换，会计人员 糜任用实际采取了回避， 罢 但未形成书面制度。

　信

　整改情况：公司已修 拢 订了财务管理制度，明 狈 确会计人员的工作岗位 平 实行定期轮换，规定关 斜 键岗位会计人员每 2年 他 轮岗；明确会计人员任 衬 用回避制度，如公司领 托 导的亲属不得担任公司 乌 的会计机构负责人、会 么 计主管人员。公司领导 铸 、会计机构负责人、会 阉 计主管人员的亲属不得 稗 在公司会计机构中担任 利 出纳工作。

　会计核算基 枫 础工作规范性情况

　 漠 1、会计档案调阅手续 椭 未严格按相应规定办理 及 。

　 整改情况：加强 班 了会计档案调阅的管理 道 ，拟订了《会计档案调 羞 阅申请单》，

　 会计 佣 档案调阅和复印时申请 筒 人填制申请单，履行财 恿 务

　负责人签字批准 手续 哑 。

　资金管理和控制情况 凶

　1、未对支票购买、注 骤 销进行记录。

　 整改 括 情况：加强了对票据的 奇 管理，出纳已建立支票 惮 登记簿，对支票购买、 腰 注 销进行了登记记录。

　央

　财务管理制度建设和执 倍 行情况

　 1、公司财 咬 务管理制度中没有对重 辑 大会计差错更正制定相 律 应的责任追究条款。

　熬

　整改情况：完善公司 稳 财务管理制度，追加了 醛 包括重大会计差错更正 譬 在内的追究责任条款。

　断

　2、公司财务管理 逮 制度中暂无明文规定会 俭 计政策变更、会计估计 额 变更的审批

　 程序， 沼 暂无明文规定会计重大 掖 差错更正、预计负债等 或或有事项、资产减值的 佳 确认流程、审批程序。

　截

　整改情况：修订并 浓 完善了财务管理制度体 空 系，明确了会计政策变 辽 更、会计估计变更审批 踞 程序，明确会计重大差 刊错更正、预计负债等或 谱 有事项、资产减值的确 祟 认流程、审批程序。

　三 废 、本次专项自查活动工 养 作总结

　 规范财务会 修 计基础工作是一项长期 房 的工作，公司将以

　本次 扳 专项活动工作为起点， 噶 继续认真学习相关法律 拌 、法规和有关部门规章 寅 制度，进一步增强财务 垣 会计基础工作规范的意 披 识，继续健全和完善公 毡 司各项财务

　 会计制 龋 度建设，不断提高规范 铃 运作意识和水平，不断 励提高了财务人员基本素 提 质和财务管理水平，巩 瞒 固此次活动效果，切实 朱 维护公司及全体股东合 漆 法利益，为公司长远健 逐康发展奠定坚实的基础 抢 。

　XXX 公司 董事会 X 旱 X 年 9 月 9 日

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